광주광역시 광산구 물품관리 조례 시행규칙

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(별지 제1호서식) (개정 1999.05.25, 2006.09.28, 2009.12.28)
물품매입(수리․제조)품의 및 요구서

주 : 1. 본 서식은 별도 품의를 생략하고 전결규정에 따라 기관장까지의 결심을 받아 사용한다.
 2. 1부만 작성하여 회계주무과에 제출한다.

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(별지 제2호서식)
기증품조서 및 수령증

※ 주 : 출납원에게 수령통지서로도 사용

 년 월 일
기 증 자 : ꄫ
수령기관의장 : ꄫ

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(별지 제4호서식)
(분류기호 및 문서번호)
기 관 명
(전화번호) . . .
불 용 결 정 통 보 서
수 신 발신 ꄫ

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(별지 제5호서식)
불용품폐기(해체)조서

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〔별지 제7호서식〕(개정 2009.12.28)
물 품 청 구 및 출 급 증
(일반회계관서용)
수 신 : ① 청 구 번 호 : 
발 신 : ② 출급증빙서번호 : 

주) 2부 작성 사용 210㎜ × 297㎜(일반용지 60g/㎡)
청구 및 출급증 기재요령
①청구번호 : 청구부서 분임물품출납원이 부여하고 일련번호를 기입한다. 
②출급증빙서번호 : 물품출급시에 물품수입 및 출급원장에 등록된 번호를 
 기입한다. 
③아래와 같이 청구함 : 청구일자를 기입하고 날인한다. 
④일련번호 : 생략 
⑤정부물품분류번호 : 정부물품분류표에 의하여 기입한다. 
⑥품 명 : 정부물품 분류표상의 표준품명을 기입한다. 
⑦규 격 : 정부물품 분류표상의 표준규격을 기입한다. 
⑧단 위 : 정부물품 분류표상의 표준단위를 기입한다. 
⑨청 구 량 : 분임물품출납원이 청구량을 기입한다. 
⑩용 도 : 주된 사용목적을 기입한다.
⑪단 가 : 생략 
⑫취득금액 : 취득한 금액을 기입한다. 
⑬출 급 량 : 물품관리관이 출급한 수량을 기입한다. 
⑭비 고 : 장부기재 사항이나 청구 취소 등의 참고사항을 기입한다. 
⑮위 물품의 출급을 승인함 : 물품출납원의 조사사항을 확인하고 물품관리
 관이 승인 날인한다. 
⑯위 물품을 정히 영수함 : 분임물품출납원이 날인하고 장부에 기입한다. 
⑰장부기입을 확인함 : 물품관리 관계장표를 정리 후 확인관(물품관리관, 
 분임물품출납원등)이 확인한다. 
 ※참고사항 : 분임물품출납원은 물품 수령과 동시에 청구 및 출급증 원본을 받아 100매 단위로 물품출납 순서에 따라 편철 보관하여야 한다.

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(별지 제8호서식) (개정 2006.09.28, 2009.12.28)
도 서 대 출 대 장

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(별지 제9호서식) (개정 2006.09.28, 2009.12.28)
우 표 출 납 부

(주) 1. 권종별로 계좌를 설정하여 정리한다.
 2. 발송처 발신자는 참고란에 기입한다.

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〔별지 제10호서식〕(개정 2009.12.28)
반 납 및 인 수 증
(일반회계관서용)
수 신 : ① 청 구 번 호 : 
발 신 : ② 출급증빙서번호 : 

주) 2부 작성 사용 210㎜ × 297㎜(일반용지 60g/㎡)
반납 및 인수증 기재요령
①반납번호 : 물품을 반납하는 부서의 분임물품출납원이 반납순서에 따라 부여하고 일련번호를 기입한다. 
②인수증빙서번호 : 물품을 반납 받을시 물품수입 및 출급원장에 기입하는 증빙번호를 기입한다.
③아래와 같이 반납함 : 반납일자를 기입하고 날인한다. 
④일련번호 : 생략 
⑤정부물품분류번호 : 정부물품분류표에 의하여 기입한다.
⑥품 명 : 정부물품 분류표상의 표준품명을 기입한다.
⑦규 격 : 정부물품 분류표상의 표준규격을 기입한다.
⑧단 위 : 정부물품 분류표상의 표준단위를 기입한다.
⑨반납수량 : 분임물품출납원이 반납할 수량을 기입한다.
⑩반납사유 : 반납사유를 간략하게 기입한다.
⑪반납품상태 : 규칙 제27조의 별표에 의한 물품 상태를 기입한다.
⑫인 수 량 : 물품출납원이 인수한 수량을 기입한다.
⑬비 고 : 장부금액이나 기타 필요한 사항을 기입한다. 
⑭위 물품의 반납을 승인함 : 물품관리관 및 물품출납원이 날인한다.
⑮위 물품을 정히 인수함 : 분임물품출납원이 날인하고 장부에 기입한다. 
⑰장부기입을 확인함 : 물품관리 관계장표를 정리 후 확인관(물품관리관, 분임물품출납원등)이 확인한다. 
 ※ 참고사항 : 청구 및 출급증과 동일한 방법으로 편철 보관한다.

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(별지 제9호서식) (개정 2006.09.28, 2009.12.28)
우 표 출 납 부

(주) 1. 권종별로 계좌를 설정하여 정리한다.
 2. 발송처 발신자는 참고란에 기입한다.

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(별지 제12호서식)

 년 월 일
인계자 물품관리관 ꄫ
인수자 물품관리관 ꄫ

(주) 2부작성 인계․인수자 1부씩 보관

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〔별지 제13호서식〕
물품 수입 및 출급 원장

210㎜ × 297㎜(일반용지 60g/㎡)
물품 수입 및 출급 원장 기재요령
 ①물품관리관 인 : 물품의 수입 및 출급에 관하여 물품관리관이 확인 날인한다.
 ②수입증빙서번호 : 수입에 관계된 증빙서 즉 납품서 또는 입고증 등에 의한 물품의 증가를 초래하는 증빙서 번호를 기입한다. 단, 반납에 의한 수입 시에는 "반0001"부터 순서대로 기입한다. 
 ③출급증빙서번호 : 청구 및 출급으로 인하여 물품의 감소가 발생하는 순위의 일련번호로 증빙서 번호를 부여하되, "대"라는 부호를 붙이며, 출급건수의 경험건수에 따라 4∼5단계 숫자로 구성한다.(예 : 대-0001-05, 2005년도 첫번째 출급증빙서를 의미한다) 
 ④년 월 일 : 생략 
 ⑤회계구분 : 일반회계 또는 특별회계명을 기입하고 예산과목 또는 각 관서별 필요에 따른 계정과목 등을 기입한다. 
 ⑥정리구분 : 구입, 양수, 차용, 생산, 편입, 부생, 양도, 대여, 공유재산편입, 매각, 해체, 폐기, 망실, 반납, 관급, 자연감모, 관리전환, 분류전환, 사용전환, 공차, 무상양여, 기증, 기타 등을 기입한다.
 ⑧정부물품분류번호 : 정부물품분류표에 의하여 기입한다.
 ⑨품 명 : 정부물품분류표상의 표준품명을 기입한다. 
 ⑩규 격 : 정부물품분류표상의 표준규격을 기입한다. 
 ⑪단 위 : 정부물품분류표상의 표준단위를 기입한다. 
 ⑬단 가 : 생략
 ⑭수 량 : 생략
 ⑮신 품 : 생략
 ⑯기타상태별 : 생략
 ⑰금 액 : 생략
 ⑱카드번호 : 해당품목의 카드에 의하여 등록번호를 기입한다. 
 ⑲정리일자 : 해당품목의 카드에 정리한 년월일을 기입한다. 
 ⑳담당자인 : 해당품목의 카드에 정리한 후 기입담당자가 확인 날인한다. 
 물품출납원 인 : 해당 품목의 카드에 정리한 후 물품출납원이 확인 날인한다. 
 ※참고사항 : 본 서식은 물품출납원이 기록 유지하는 것으로서 물품의 수입과 출급에 관한 사항을 기입하여, 수입과 출급의 원장 및 거래증빙서 등록부의 기능을 겸한다.

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〔별지 제14호서식〕

비소모품 출납 및 운용 카드

250㎜×344㎜(화일지 노란색) 

비소모품출납 및 운용카드(갑지) 기재요령
①연 번 : 생략
②정부물품분류번호 : 정부물품분류표에 의하여 기입한다. 
③품 명 : 정부물품분류표상의 표준품명을 기입한다. 
④규 격 : 정부물품분류표상의 표준규격을 기입한다. 
⑤단 위 : 정부물품분류표상의 표준단위을 기입한다. 
⑥회 계 : 일반회계 또는 관계 특별회계명을 기입하고, 예산과목 또는 각 관서별 필요에 따라 계정과목 등을 기입한다. 
⑦정 수 : 물품관리지침에 따라 책정된 정수를 기입한다. 
⑧내용연수 : 물품별 내용연수를 기입한다. 
⑨물품출납원 : 카드 작성시 직인을 날인한다. 
⑩물품관리관 : 카드 작성시 직인을 날인한다. 
⑪년 월 일 : 생략 
⑫정리구분 : 구입, 양수, 차용, 생산, 편입, 부생, 양도, 대여, 공유재산편입, 매각, 해체, 폐기, 망실, 반납, 관급, 자연감모, 관리전환, 분류전환, 사용전환, 공차, 무상양여, 기증, 기타 등을 기입한다.
⑬단 가 : 생략 
⑭수 입 : 생략 
⑮출 급 : 생략 
⑯재고(수량/금액) : 보관관리하고 있는 물품의 수량 및 금액을 기입한다. 
⑰운용(수량/금액) : 운용 중인 물품의 수량 및 금액을 기입한다. 
⑱물품출납원 인 : 물품출납원이 날인한다. 
※ 참고사항 
1. 본 카드는 바인더에 편철하거나 상자 또는 철제상자 서랍에 보관 관리 한다.
2. 해당 품목의 사용부서가 많아 1매의 카드에 사용 부서명을 모두 기입할 수 없을 경우에는 을지 카드를 동시에 사용하며, 이러한 경우에는 카드 등록번호에 순시적으로 접미번호를 부여하여야 한다.
3. 물품 고유번호 부여는 중요물품부터 우선적으로 실시한다.

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(별지 제15호서식)
중 요 물 품 이 력 카 - 드
(갑지 전면)

(갑지 후면)

(을지 전면)

(을지 후면)

중요물품이력카-드(갑지) 기재요령
①～⑥ : 생략(비품출납카드 기재요령 참조)
⑦～⑨ : 생략
⑩ 취득가격 : 내자품목은 “원”으로 기입하고 와자품목인 경우에는 취득당 시의 외화표시와 동시에 “원”화로 환산한 금액을 기입한다.
⑪ 취득년월일 : 생략
⑫ 취득방법 : 수의계약, 공개입찰, 조달청구매, 기증 등을 기입한다.
⑬ 취 득 처 : 생략
⑭ 제작년월일 : 물품이 제작된 년월일을 기입한다.
⑮ 제작회사 : 제작회사명을 기입한다.
⑯ 내용년수 : 중앙관서의 장 또는 지방자치단체의 장이 책정한 내용년수를 기입 한다.
⑰ 증빙서번호 : 물품취득당시 관계증빙서번호 및 출급증명서번호를 기입한다.
⑱ 기관번호 : 기계의 제작번호를 또는 주요번호의 고유번호를 기입한다.
 (예 : 차량의 경우 엔진보호)
⑲ 등기번호 : 관계물품의 등기에 관계된 번호를 기입한다.
⑳ 참고서적 및 도면번호 : 참고서적, 도면번호, 설계번호 및 기타관계도서 분류번호 등을 기입한다.
 용 도 : 사용목적을 기입한다.
～ : 생략
 규격번호 : K.S규격 등 정부규격번호, 단체규격번호에 관계된 번호를 기입 한다.
～ : 생략
 금 액 : 해당물품의 취득가격을 기입한다.
 카드등록번호 : 물품카-드 등록부에 등록된 번호를 기입한다.
 관리전환내역 : 근거에는 수입증빙서번호와 기타 관리전환근거(공문서번호) 등을 기입한다.
 상태별 구분 : 물품관리조례 제5조에 의한 상태구분을 연필로 기재하고 기타 참고사항을 기입한다.
 연 도 : 생략
 시 간 : 거리 또는 기타 가동정도 : 생략
 누 계 : 당해년도까지의 합계(항의 총계)를 기입한다.
 비 고 : 기타 필요한 사항을 기입한다.
 일 자 : 수리 및 운용내용을 기입하는 일자를 기입한다.
 증빙서번호 : 수리에 관계되는 증빙서번호를 기입한다.
 적요(수리내역) : 수리에 관계된 주된 품명 및 품목수를 기입한다.
 수리 및 운용처 : 생략
 금 액 : 생략
 확 인 : 분임물품출납원이 확인 날인한다.
 비 고 : 기타 필요한 사항을 기입한다.
※ 참고사항 : 운용중인 비소모품으로서 물품증감 및 현재액 보고대상이 되 는 13개 품종에 한하여 사용하며, 2부를 작성하여 물품관리 관이 정본을 기록유지하고 부본을 분임물품출납원이 유지한 다.

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(별지 제16호서식)
물품관리카-드등록부
 № 

물품관리카-드 등록부 기재요령
① 등록번호 : 소모품관리 및 출납카-드, 비소모품출납 및 운용카-드, 중요 물품 이력카-드란에 카-드를 발행하는 순서에 따라 각각 별개의 일련번 호를 기입한다.
② 담당관인 : 물품관리관이 확인한다.
③ 계 인 : 담당공무원이 카-드와 맞추어 물품관리관 직인으로 날인한다.
④ 등록일자 : 생략
⑤ 정부물품분류번호 : 정부물품분류표에 의하여 기입한다.
⑥ 품 명 : 정부물품분류표상의 표준품명을 기입한다.
⑦ 수 량 : 카-드등록시 비품의 재고량을 기입하며, 중요물품이력카-드의 등록시에는 수량을 기입하지 아니한다.
⑧ 비 고 : 기타 필요한 사항을 기입한다.
※ 참고사항 : 물품카-드의 통제를 위한 등록부로서 물품관리관이 유지한다.

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(별지 제17호서식)
소 모 품 대 장
 № 

소모품대장기재요령
① 정부물품분류번호 : 정부물품분류표에 의하여 기입한다.
② 품 명 : 정부물품분류표상의 표준품명을 기입한다.
③ 규 격 : 정부물품분류표상의 표준규격을 기입한다.
④ 단 위 : 정부물품분류표상의 표준단위를 기입한다.
⑤ 주 용 도 : 생략
⑥ 결 재 : 생략
⑦ 년 월 일 : 생략
⑧ 증빙서번호 : 물품의 수입시 수입관계 증빙서의 번호를 기입한다.
⑨ 적 요 : 거래상대(부서) 또는 거래관계자명(사용자명)을 기입한다.
⑩ 수 입 : 생략
⑪ 사 용 : 생략
⑫ 재 고 : 생략
⑬ 사용목적 : 사용목적을 간략하게 기입한다.
⑭ 수 령 량 : 생략
⑮ 수령자인 : 수령자가 인수확인 날인한다.
※ 참고사항 : 본 서식은 물품의 통제가 필요한 품목에 한하여 사용하며, 통제대상품목은 물품관리관이 지정한다.

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〔별지 제18호서식〕
도 서 대 장

210㎜ × 297㎜(일반용지 60g/㎡)

표 밖 본문 — 제목·비고·단서·주 등

(별지 제19호서식) (개정 2006.09.28)
물 품 검 수 조 서
 (전면)

〈기재요령〉 두가지 이상 또는 분할납부에 대하여는 후면을 이용한다.
(후면)

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(별지 제21호서식)
외국산 물품취득전 검토조서

 기관명 년 월 일
 (24) 취득요구자 소속 : 직위 : 직급 : 성명 : ꄫ
 (25) 요구부서책임자 소속 : 직위 : 직급 : 성명 : ꄫ
 (26) 물품관리관 소속 : 직위 : 직급 : 성명 : ꄫ
외국산물품취득전검토조서작성요령
1. 본 검토조서는 취득(도입, 국내, 구매, 임차 등)할 외국산 물품에 대하여 단일품목 취득시에는 “품목별”로 다량 취득시에는 “물품운용 단위별”로 묶어서 기입하되 상세한 내용은 별첨하여야 한다.
2. (2)란에는 물품의 대표 규격 및 성능을 기입하되 상세한 규격은 별첨하여야 한다.
3. (6)란에는 자금명칭을 영문 약어(KFX 등) 표시하고 원화예산은 회계명을 기입한다.
4. (8)란의 활용도는 월평균 사용회수와 사용기간을 기입한다.
5. (9)란의 전체 소요량과 물품관리관 단위(일괄취득의 경우에는 총괄 물품 관리관 단위)로 기입한다.
6. (13)란에는 취득에 필요한 물자대 및 부대경비의 확보여부를 “⃝” 표시한다.
7. (17)란에는 물품을 활용한 업무의 확보 또는 개발 등 사전 준비 여부를 “⃝”표시한다.
8. (18)란에는 관계기관에 국산대체 불가능 여부를 조회한 결과를 “⃝”표시 한다.
9. (19)란에는 타기관 보유물품의 공동사용 불가능 여부를 “⃝”표시한다.

표 밖 본문 — 제목·비고·단서·주 등

(별지 제22호서식)
물품출납원사무인계보고서

 위와 같이 보고함.
사업소․동의 직 성명 ꄫ
광산구청장 귀하