전남광주통합특별시 남구 물품관리 조례 시행규칙

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제4편 총무국 제3장 회계과 광주광역시남구 물품관리 조례 시행규칙
서 식 목 차
제1호서식 물품매입(수리․제조)품의 요구서
제2호서식 기증품조서
제3호서식 〈삭제 89. 2. 3〉
제4호서식 불용결정통보서
제5호서식 불용품폐기(해체)조서
제6호서식 물품공차증
제7호서식 물품청구서(물품출급증)
제8호서식 도서대출대장
제9호서식 우표출납부
제10호서식 반납 및 인수증
제11호서식 물품관리전환(무상양여)합의서
제12호서식 〈삭제 89. 2. 3〉
제13호서식 물품수입 및 출급원장
제14호서식 비소모품출납 및 운용카드
제15호서식 〈삭제 89. 2. 3〉
제16호서식 물품관리등록부
제17호서식 도서대장
제18호서식 소모품대장
제19호서식 물품검수조서
제20호서식 물품검사서
제21호서식 삭제 〈2006. 10. 26〉
제22호서식 물품출납원사무인계보고서
 제4편 총무국 제3장 회계과 광주광역시남구 물품관리 조례 시행규칙
(별지 제1호서식)〈개정 98. 10. 7〉
 물품매입(수리․제조)품의 및 요구서

(주) 1. 본 서식은 별도 품의를 생략하고 전결규정에 따라 기관장까지의 결심을 받아 사용한다.
 2. 1부만 작성하여 회계주무과에 제출한다.

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제4편 총무국 제3장 회계과 광주광역시남구 물품관리 조례 시행규칙
(별지 제2호서식)
 기증품조서 및 수령증

※주 : 출납원에게 수령통지서로도 사용
 기증
 상기와 같이 ( )하였습니다.
 수령
 
 년 월 일
 기 증 자 : 
 
 수령기관의장 :

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(별지 제4호서식)
 (분류기호 및 문서번호)
 기 관 명 (전화번호) 19 . . .
 불 용 결 정 통 보 서
수신 발신

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제4편 총무국 제3장 회계과 광주광역시남구 물품관리 조례 시행규칙
(별지 제5호서식)
 불용품폐기(해체)조서

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제4편 총무국 제3장 회계과 광주광역시남구 물품관리 조례 시행규칙
(별지 제6호서식)
물 품 공 차 증

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제4편 총무국 제3장 회계과 광주광역시남구 물품관리 조례 시행규칙
(별지 제7호 서식) 〈개정 2006. 10. 26〉
물 품 청 구 서(물 품 출 급 증)
보 냄 : ① 반 납 번 호 : 
받 음 : ② 출급증빙서번호 : 

 제4편 총무국 제3장 회계과 광주광역시남구 물품관리 조례 시행규칙
물품청구서(물품출급증)기재요령
① 청구번호 : 청구부서 분임물품출납원이 부여하고 일련번호를 기입한다.
② 출급증빙서번호 : 물품출급시에 물품수입 및 출급원장에 등록된 번호를 기입한다.
③ 아래와 같이 청구함 : 청구일자를 기입하고 날인하다.
④ 일련번호 : 생략
⑤ 정부물품분류번호 : 정수물품 분류표에 의하여 기입한다.
⑥ 품명 : 정수불품 분류표상의 표준품명을 기입한다.
⑦ 규격 : 정수물품 분류표상의 표준규격을 기입한다.
⑧ 단위 : 정수물품 분류표상의 표준단위를 기입한다.
⑨ 청구량 : 분임물품출납원이 청구량을 기입한다.
⑩ 용도 : 주된 사용목적을 기입한다.
⑪ 단가 : 생략
⑫ 취득금액 : 취득한 금액을 기입한다.
⑬ 출급량 : 물품관리관이 출급한 량을 기입한다.
⑭ 비고 : 장부기재사항이나 청구취소등의 참고사항을 기입한다.
⑮ 위 물품의 출급을 승인함 : 물품출납원의 조사사항을 확인하고 물품관리 관이 승인 날인한다.
 위 물품을 정히 영수함 : 분임물품출납원이 날인하고 장부에 기입한다.
 장부기입을 확인함 : 물품관리 관계장표를 정리후 확인관(물품관리관, 분임물품출납원 등)이 확인한다.
※ 참고사항 : 분임물품출납원은 물품수령과 동시에 청구 및 출급증 원본을 받아 100매 단위로 물품출납순서에 따라 편철 보관한다.

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제4편 총무국 제3장 회계과 광주광역시남구 물품관리 조례 시행규칙
(별지 제8호서식)
 도 서 대 출 대 장

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(별지 제9호서식)
 
 우 표 출 납 부

(주) 1. 권종별로 계좌를 설정하여 정리한다.
 2. 발송처 발신자는 참고란에 기입한다.

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제4편 총무국 제3장 회계과 광주광역시남구 물품관리 조례 시행규칙
(별지 제10호 서식)〈개정 2006. 10. 26〉
반납 및 인수증
보 냄 : ① 반 납 번 호 :
받 음 : ② 인수증빙서번호 :

 제4편 총무국 제3장 회계과 광주광역시남구 물품관리 조례 시행규칙
반납 및 인수증 기재요령
① 반납번호 : 물품을 반납하는 부서의 분임물품출납원이 반납순서에 따라 부여 하는 일련번호를 기입한다.
② 인수증빙서번호 : 물품을 반납받을 시 물품수입 및 출급원장에 기입하는 증 빙서 번호를 기입한다.
③ 아래와 같이 반납함 : 반납일자를 기입하고 날인하다.
④ 일련번호 : 생략
⑤ 정부물품분류번호 : 정수물품 분류표에 의하여 기입한다.
⑥ 품명 : 정수불품 분류표상의 표준품명을 기입한다.
⑦ 규격 : 정수물품 분류표상의 표준규격을 기입한다.
⑧ 단위 : 정수물품 분류표상의 표준단위를 기입한다.
⑨ 반납수량 : 분임물품출납원이 반납할 수량을 기입한다.
⑩ 반납사유 : 반납사유를 간략하게 기입한다.
⑪ 반납품상태 : 물품관리조례 제5조 “별표1”에 의한 상태구분을 기입한다.
⑫ 수량 : 물품출납원이 인수한 량을 기입한다.
⑬ 비고 : 장부금액 등 기타 필요한 사항을 기입한다.
⑭ 위 물품의 반납을 승인함 : 물품관리관 및 물품출납원이 날인한다.
⑮ 위 물품을 인수함 : 인수자 및 담당관(물품출납원)이 날인한다.
 장부기입을 확인함 : 물품관리 관계장표를 정리후 확인관(물품관리관, 물품출 납원, 분임물품출납원 등)이 확인한다.
※ 참고사항 : 청구 및 출급증과 동일한 방법으로 편철 보관한다.

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제4편 총무국 제3장 회계과 광주광역시남구 물품관리 조례 시행규칙
(별지 제11호서식)
 관리전환
 물품 ( ) 합의서 
 무상양여

(주) 2부작성 인계인수기관 1부씩 보관. 
 제4편 총무국 제3장 회계과 광주광역시남구 물품관리 조례 시행규칙
물품수입 및 출급원장 기재요령
① 물품관리관 : 물품의 수입 및 출급에 관하여 물품관리관이 확인 날인한다.
② 수입증빙서번호 : 수입에 관계된 증빙서 즉 납품서 또는 입고증 등에 의 한 물품의 증가를 초래하는 증빙서 번호를 기입한다. 단, 반납에 의한 수 입시에는 “반 0001”부터 순서대로 기입한다.
③ 출급증빙서번호 : 청구 및 출급으로 인하여 물품의 감소가 발생하는 순위 의 일련번호로 증빙서 번호를 부여하되, “대”라는 부호를 붙이며, 출급건 수의 경험건수에 따라 4～5단계 숫자로 구성된다.(예 : 대-0001-88, 1988 년도 첫번째 출급증빙서를 의미한다)
④ 연월일 : 생략
⑤ 회계구분 : 일반회계 또는 특별회계명을 기입하고 예산과목 또는 각 관서 별 필요에 따른 계정과목 등을 기입한다.
⑥ 정리구분 : 물품관리조례 제6조 “별표 2”의 정리구분표에 의하여 기입한다.
⑦ 적요 : 거래상태(부서명, 납품회사명)을 기입한다.
⑧ 정부물품분류번호 : 정부물품분류표에 의하여 기입한다.
⑨ 품명 : 정부물품분류표상의 표준품명을 기입한다.
⑩ 규격 : 정부물품분류표상의 표준규격을 기입한다.
⑪ 단위 : 정부물품분류표상의 표준단위를 기입한다.
⑬ 단가 : 생략
 카-드번호 : 해당품목의 카-드 등록번호를 기입한다
 정리일자 : 해당품목의 카-드에 정리한 후 연월일을 기입한다.
 담당자인 : 해당품목의 카-드에 정리한 후 기입담당자가 확인 날인한다.
 물품출납원 : 해당품목의 카-드에 정리한 후 물품출납원이 확인 날인한다.
 ※ 참고사항 
1. 본 서식은 물품출납원이 기록 유지하는 것으로서 물품의 수입과 출급에 관한 사항을 기입하여, 수입과 출급의 원장 및 거래 증빙서등록부의 기능 을 겸한다.
2. 여러 품목의 소모품을 일시에 동일분임물품출납원에게 출납할 경우에는 ⑨ 품명란에 증빙서에 기입된 맨처음 품목의 품명과 그밖의 품목수를 기 입하고 ⑧ 정부물품분류번호 ⑩ 규격 ⑪ 단위 ⑱출급란의 기입을 생략할 수 있다.
 제4편 총무국 제3장 회계과 광주광역시남구 물품관리 조례 시행규칙
비품출납 및 운용카-드(갑지)기재요령
① 정부물품분류번호 : 정부물품분류표에 의하여 기입한다.
② 품명 : 정부물품분류표상의 표준품명을 기입한다.
③ 규격 : 정부물품분류표상의 표준규격을 기입한다.
④ 단위 : 정부물품분류표상의 표준단위을 기입한다.
⑤ 회계 : 일반회계 또는 관계특별회계명을 기입하고 예산과목 또는 각 관서 별 필요에 따른 계정과목 등을 기입한다.
⑥ 정수 : 물품관리지침에 따라 책정된 정수를 기입한다.
⑦ 내용년수 : 물품별 내용년수를 기입한다.
⑧ 물품출납원 : 카-드 작성시 직인을 날인한다.
⑨ 물품관리관 : 카-드 작성시 직인을 날인한다.
⑩ 연월일 : 생략
⑪ 정리구분 : 물품관리조례 제6조 “별표 2”의 정리구분표에 의하여 기입한다.
⑫ 단가 : 생략
⑬ 수입 : 생략
⑭ 출급 : 생략
⑮ 재고(수량/금액) : 보관관리하고 있는 물품의 수량 및 금액을 기입한다.
⑯ 운용(수량/금액) : 운용중인 물품의 수량 및 금액을 기입한다.
⑰ 물품출납원 : 물품출납원의 인을 날인한다.
 ※ 참고사항
1. 본 카-드는 바인다에 편철하거나 상자 또는 철재상자 서랍에 보관관리
2. 해당 품목의 사용부서가 많아 1매의 카-드에 사용부서명을 모두 기입할 수 없을 경우에는 을지 카-드를 동시에 사용하며, 이러한 경우에는 카-드 등록번호에 순서적으로 접미번호를 부여하여야 한다.
3. 물품고유번호 부여는 중요물품부터 우선적으로 실시한다.

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(별지 제13호서식) 

물 품 수 입 및 출 급 원 장

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250mm×344mm(화일지 노란색)
(갑지후면, 을지전・후면)

(을지전면)
 비 품 출 납 및 운 용 카 - 드

 (을지후면)

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제4편 총무국 제3장 회계과 광주광역시남구 물품관리 조례 시행규칙

(별지 제16호서식)
 물 품 관 리 카 - 드 등 록 부

 제4편 총무국 제3장 회계과 광주광역시남구 물품관리 조례 시행규칙
물품관리카-드 등록부 기재요령
① 등록번호 : 소모품관리 및 출납카-드, 비소모품출납 및 운용카-드, 중요물 품이력카-드란에 카-드를 발행하는 순서에 따라 각각 별개의 일련번호를 기입한다.
④ 담당관인 : 물품관리관이 확인한다.
⑤ 계인 : 담당공무원이 카-드와 맞추어 물품관리관 직인으로 날인한다.
⑥ 등록일자 : 생략
⑦ 정부물품분류번호 : 정부물품분류표에 의하여 기입한다.
⑧ 품명 : 정부물품분류표상의 표준품명을 기입한다.
⑨ 수량 : 카-드등록시 비품의 재고량을 기입하며, 중요물품이력카-드의 등 록시에는 수량을 기입하지 아니한다. 
⑩ 비고 : 기타 필요한 사항을 기입한다.
 ※ 참고사항 : 물품카-드의 통제를 위한 등록부로서 물품관리관이 유지한다.

표 밖 본문 — 제목·비고·단서·주 등

제4편 총무국 제3장 회계과 광주광역시남구 물품관리 조례 시행규칙
(별지 제17호서식)
 도 서 대 장

표 밖 본문 — 제목·비고·단서·주 등

제4편 총무국 제3장 회계과 광주광역시남구 물품관리 조례 시행규칙
(별지 제18호서식)
 소 모 품 대 장

표 밖 본문 — 제목·비고·단서·주 등

제4편 총무국 제3장 회계과 광주광역시남구 물품관리 조례 시행규칙
(별지 제19호서식)
 물 품 검 수 조 서
(전면) (후면)

(주) 두가지 이상 또는 분할납부에
 대하여는 후면을 이용한다.

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제4편 총무국 제3장 회계과 광주광역시남구 물품관리 조례 시행규칙
 
(별지 제22호서식)
 물품출납원사무인계보고서

위와 같이 보고함.
 청․소의장 직 성명