전남광주통합특별시 북구 물품관리 조례 시행규칙

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(제1호 서식) <개정 2026. 6. 30.>
물품매입(수리․제조)품의 및 요구서

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(별지 제2호 서식)
기 증 품 조 서 및 수 령 증

※ 주 : 출납원에게 수령통지서로도 사용
 상기와 같이 (기증, 수령) 하였습니다. 
 년 월 일
 기 증 자 : 인
 
 수령기관의장 : 인

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(제 4호 서식)
기 관 명
(전 화 번 호)
불 용 결 정 통 보 서 
분류기호 및 문서번호 : 
수신 : (인) 발신 : (인)

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(제 5호 서식)
불용품폐기(해체)조서

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(별지 제7호 서식)
청구및출급증
발 신 : ① 청 구 번 호 : 
수 신 : ② 출급증빙서번호 : 

청구및출급증기재요령
① 청구번호 : 청구부서 분임물품출납원이 부여하고 일련번호를 기입한다.
② 출급증빙서번호 : 물품출급시에 물품수입 및 출급원장에 등록된 번호를 기입 한다.
③ 아래와 같이 청구함 : 청구일자를 기입하고 날인하다.
④ 일련번호 : 생략
⑤ 정부물품분류번호 : 정수물품 분류표에 의하여 기입한다.
⑥ 품명 : 정부물품 분류표상의 표준품명을 기입한다.
⑦ 규격 : 정부물품 분류표상의 표준규격을 기입한다.
⑧ 단위 : 정부물품 분류표상의 표준단위를 기입한다.
⑨ 청구량 : 분임물품출납원이 청구량을 기입한다.
⑩ 용도 : 주된 사용목적을 기입한다.
⑪ 단가 : 생략
⑫ 취득금액 : 취득한 금액을 기입한다.
⑬ 출급량 : 물품관리관이 출급한 량을 기입한다.
⑭ 비고 : 장부기재사항이나 청구취소등의 참고사항을 기입한다.
⑮ 위 물품의 출급을 승인함 : 물품출납원의 조사사항을 확인하고 물품관리관이 승인 날인한다.
 위 물품을 정히 영수함 : 분임물품출납원이 날인하고 장부에 기입한다.
 장부기입을 확인함 : 물품관리 관계장표를 정리후 확인관(물품관리관, 분임물 품출납원 등)이 확인한다.
※ 참고사항 : 분임물품출납원은 물품수령과 동시에 청구 및 출급증 원본을 
 받아 100매 단위로 물품출납순서에 따라 편철 보관한다.

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(별지 제9호 서식)
우 표 출 납 부

(주) 1. 권종별로 계좌를 설정하여 정리한다.
 2. 발송처 발신자는 참고란에 기입한다.

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(별지 제10호 서식) <개정 2026. 6. 30.>
반납 및 인수증
발 신 : ① 반 납 번 호 :
수 신 : ② 인수증빙서번호 :

반납및인수증기재요령
① 반납번호 : 물품을 반납하는 부서의 (분임)물품출납원이 반납순서에 따라 부여 하는 일련번호를 기입한다.
② 인수증빙서번호 : 물품을 반납받을 시 물품수입 및 출급원장에 기입하는 
 증빙서 번호를 기입한다.
③ 아래와 같이 반납함 : 반납일자를 기입하고 날인하다.
④ 일련번호 : 생략
⑤ 정부물품분류번호 : 정수물품 분류표에 의하여 기입한다.
⑥ 품명 : 정부물품 분류표상의 표준품명을 기입한다.
⑦ 규격 : 정부물품 분류표상의 표준규격을 기입한다.
⑧ 단위 : 정부물품 분류표상의 표준단위를 기입한다.
⑨ 반납수량 : 분임물품출납원이 간략하게 기입한다.
⑩ 반납사유 : 반납사유를 간략하게 기입한다.
⑪ 반납품상태 : 「전남광주통합특별시북구 물품관리조례」제5조 “별표1”에 의한 상태
 구분을 기입한다.
⑫ 수량 : 물품출납원이 인수한 량을 기입한다.
⑬ 비고 : 장부금액 등 기타 필요한 사항을 기입한다.
⑭ 위 물품의 반납을 승인함 : 물품관리관 및 물품출납원이 날인한다.
⑮ 위 물품을 인수함 : 인수자 및 담당관(물품출납원)이 날인한다.
 장부기입을 확인함 : 물품관리 관계장표를 정리후 확인관(물품관리관, 물품출 납원, 분임물품출납원 등)이 확인한다.
※ 참고사항 : 청구 및 출급증과 동일한 방법으로 편철 보관한다.

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(별지 제 11호서식)
물품관리전환(무상양여)합의서 

(주) 2부작성 인계인수기관 1부씩 보관

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(별지 제13호 서식) <개정 2026. 6. 30.>
물품수입 및 출급원장

물품수입 및 출급원장기재요령
① 물품관리관 : 물품의 수입 및 출급에 관하여 물품관리관이 확인 날인한다.
② 수입증빙서 번호 : 수입에 관계된 증빙서 즉 납품서 또는 입고증 등에 의한 물품의 증가를 초래하는 증빙서 번호를 
 기입한다. 단, 반납에 의한 수입 시에는 반 0001부터 순서대로 기입한다.
③ 출급증빙서번호 : 청구 및 출급으로 인하여 물품의 감소가 발생하는 순위의 일련번호로 증빙서 번호를 부여하되, 
 대 라는 부호를 붙이며, 출급건수의 경험 건수에 따라 4~5단계 숫자로 구성된다. 
 (예: 대-0001-88,1988년도 첫번째 출급 증빙서를 의미한다)
④연월일 : 생략
⑤회계구분 : 일반회계 또는 특별 회계명을 기입하고 예산과목 또는 각 관서별 필요에 따른 계정과목 등을 기입한다.
⑥정리구분 : 「전남광주통합특별시북구 물품관리조례」제6조 별표 2의 정리구분표에 의하여 기입한다.
⑦적요 : 거래상태(부서명, 납품회사명)을 기입한다.
⑧정부물품분류번호 : 정부물품분류표에 의하여 기입한다.
⑨품명 : 정부물품분류표상의 표준품명을 기입한다.
⑩규격 : 정부물품분류상의 표준규격을 기입한다.
⑪단위 : 정부물품분류표상의 표준단위를 기입한다.
⑬단가 : 생략
 카드번호 : 해당품목의 카드 등록번호를 기입한다.
 정리일자 : 해당품목의 카드에 정리한 연월일을 기입한다.
 담당자인 : 해당품목의 카드에 정리한 후 해당 담당자가 확인 날인한다.
 물품출납원 : 해당품목의 카드에 정리한 후 물품출납원이 확인 날인한다.
1. 본 서식은 물품출납원이 기록 유지하는 것으로서 물품의 수입과 출급에 관한 사항을 기입하여, 수입과 출급의 원장 및 거래 증빙서 등록부의 기능을 겸한다.
2. 여러 품목의 소모품을 일시에 동일분임물품출납원에게 출납할 경우에는 ⑨품명란에 증빙서에 기입된 맨 처음 품목의 품명과 그 밖의 품목수를 기입하고 ⑧정부물품 분류번호, ⑩규격, ⑪단위, 출급란의 기입을 생략할 수 있다.

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(별지 제 14호 서식) <개정 2026. 6. 30.>

 비품출납 및 운용카드 
 (갑지전면)

 
 250㎜ × 344㎜(화지노색)
 (갑지후면, 을지전․후면)

비소모품출납 및 운용카드 (갑지) 기재요령
1. 정부물품분류번호 : 정부물품분류표에 의하여 기입한다.
2. 품명 : 정부물품분류표상의 표준품명을 기입한다.
3. 규격 : 정부물품분류표상의 표준규격을 기입한다.
4. 단위 : 정부물품분류표상의 표준단위를 기입한다.
5. 회계 : 일반회계 또는 관계 특별회계명을 기입하고 예산과목 또는 각 관서별 필요에 따른 계정과목 등을 기입한다.
6. 정수 : 물품관리지침에 따라 책정된 정수를 기입한다.
7. 내용연수 : 물품별 내용년수를 기입한다.
8. 물품출납원 : 카-드 작성시 직인을 날인한다.
9. 물품관리관 : 카-드 작성시 직인을 날인한다.
10. 년월일 : 생략
11. 정리구분 : 「전남광주통합특별시북구 물품관리조례」제6조별표 2의 정리구분표에 의하여 기입한다.
12. 단가 : 생략
13. 수입 : 생략
14. 출급 : 생략
15. 재고(수량/금액) : 보관관리하고 있는 물품의 수량 및 금액을 기입한다.
16. 운용(수량/금액) : 운용중인 물품의 수량 및 금액을 기입한다.
17. 물품출납원 : 물품출납원의 인을 날인한다.
※ 참고사항 : 
1. 본 카-드는 바인다에 편철하거나 상자 또는 철재상자 서랍에 보관관리
2. 해당 품목의 사용부서가 많아 1매의 카-드에 사용부서명을 모두 기입할 수 없을 경우에는 을지 카-드를 동시에 사용하며, 이러한 경우에는 카-드 등록번호에 순서적으로 접미 번호를 부여하여야한다.
3. 물품고유번호 부여는 중요물품부터 우선적으로 실시한다.

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(별지 제 19호 서식)
물 품 검 수 조 서

(주) 두가지 이상 또는 분할납품에 대하여는 후면을 이용한다.

표 밖 본문 — 제목·비고·단서·주 등

[별지 제21호 서식]
외국산물품취득전검토조서

 기 관 명 20 . . .
 (24) 취득요구자 소속: 직위: 직급: 성명: 인
 (15) 요구부서책임자 소속: 직위: 직급: 성명: 인
 (16) 물품관리관 소속: 직위: 직급: 성명: 인
외국산물품취득전검토조서 작성요령
 1. 본 검토조서는 취득(도입, 국내, 구매, 임차 등) 할 외국산 물품에 대하여 단일품
 취득시에는 "품목별"로 다량 취득시에는 "물품운용 단위별"로 묶어서 기입하되 상
 세한 내용은 별첨하여야 한다.
 2. (2)란에는 물품의 대표 규격 및 성능을 기입하되 상세한 규격은 별첨 하여야 한다
 3. (6)란에는 자금명칭을 영문 약어(KFX등)표시하고 원화예산은 회계명을 기입한다.
 4. (8)란의 활용도는 월평균 사용회수와 사용기간을 기입한다.
 5. (9)란의 전체 소요량과 물품관리관 단위(일괄취득의 경우에는 총괄 물품관리관 단
 위)로 기입한다.
 6. (13)란에는 취득에 필요한 물자대 및 부대경비의 확보여부를 "○"표시한다.
 7. (17)란에는 물품을 활용한 업무의 확보 또는 개발 등 사전 준비 여부를 "○"표시
 한다.
 8. (18)란에는 관계기관에 국산대체 불가능 여부를 조회한 결과를 "○"표시한다.
 9. (19)란에는 타기관 보유물품의 공동사용 불가능 여부를 "○"표시한다.

표 밖 본문 — 제목·비고·단서·주 등

(별지 제22호 서식) <개정 2026. 6. 30.>
물품출납원사무인계보고서

위와 같이 보고함.
 
 장 직 성명 (인)
 
전남광주통합특별시북구청장 귀하