부여군 물품관리 조례 시행규칙

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[별지 제1호 서식]
물품매입(수리․제조)품의및요구서

(주) 1. 본 서식은 별도 품의를 생략하고 전결규정에 따라 기관장까지의 결심을 받아 사용한다.
 2. 1부만 작성하여 회계주무과에 제출한다.

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[별지 제2호 서식]
기 증 품 조 서 및 수 령 증

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[별지 제4호 서식]
기 관 명
<전화번호> 
(분류기호 및 문서번호) . . .
수신 발신 ꄫ
불 용 결 정 통 보 서

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[별지 제5호 서식]
불 용 품 폐 기 ( 해 체 ) 조 서

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[별지 제7호 서식]
청 구 및 출 급 증
수신 : ① 청 구 번 호 :
발신 : ② 출급증빙서번호 :
(일 반 회 계 관 서 용)

(주) : 2부작성 사용
청 구 및 출 급 증 기 재 요 령
①청구번호 : 청구부서 분임물품출납원이 부여하고 일련번호를 기입한다.
②출급증빙서 번호 : 물품출급시에 물품수입 및 출급원장에 등록된 번를 기입한다.
③아래와 같이 청구함 : 청구일자를 기입하고 날인한다
④일련번호 : 생략
⑤정부물품분류번호 : 정부물품분류표에 의하여 기입한다.
⑥품 명 : 정부물품분류표상의 표준품명을 기입한다.
⑦규 칙 : 정부물품분류표상의 표준규격을 기입한다.
⑧단 위 : 정부물품분류표상의 표준단위를 기입한다.
⑨청 구 량 : 분임물품출납원이 청구량을 기입한다.
⑩용 도 : 주된 사용목적을 기입한다.
⑪단 가 : 생략
⑫취득금액 : 취득한 금액을 기입한다.
⑬출 급 량 : 물품관리관이 출급한 량을 기입한다.
⑭비 고 : 장부 기재사항이나 청구취소 등의 참고 사항을 기입한다.
⑮위 물품의 출급을 승인함 : 물품출납원의 조사 사항을 확인하고 물품관리관이 승인 날인한
 다
⑯위 물품을 정히 영수함 : 분임물품출납원이 날인하고 장부에 기입한다.
⑰장부기입을 확인함 : 물품관리 관계장표를 정리후 확인관(물품관리관, 분임물품출납원 등)이 확인한다.
 ※ 참고사항 : 분임물품출납원은 물품수령과 동시에 청구 및 출급증 원본을 받아 100매 단위로 물품출납순서에 따라 편철 보관한다.

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[별표 제8호 서식]
도 서 대 출 대 장

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[별표 제9호 서식]
우 표 출 납 부

(주) : 1. 권정별로 계좌를 설정하여 정리한다. 
 2. 발송처 발신자는 참고란에 기입한다.

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[별지 제10호 서식]
반 납 및 인 수 증
수신 : ① 반 납 번 호 :
발신 : ② 인수증빙서번호 :
(일 반 회 계 관 서 용)

반 납 및 인 수 증 기 재 요 령
①반납번호 : 물품을 반납하는 부서의 분임물품출납원이 반납순서에 따라 부여하는 일련번호를 기입한다.
②인수증빙서 번호 : 물품을 반납받을시 물품수입 및 출급원장에 기입하는 증빙서번호를 기입한다.
③아래와 같이 반납함 : 반납일자를 기입하고 날인한다.
④일련번호 : 생략
⑤정부물품분류번호 : 정부물품분류표에 의하여 기입한다.
⑥품 명 : 정부물품분류표상의 표준품명을 기입한다.
⑦규 칙 : 정부물품분류표상의 표준규격을 기입한다.
⑧단 위 : 정부물품분류표상의 표준단위를 기입한다.
⑨반납수량 : 분임물품출납원이 반납할 수량을 기입한다.
⑩반납사유 : 반납사유를 간략하게 기입한다.
⑪반납품상태 : 물품관리조례 제5조 별표1에 의한 상태구분을 기입한다.
⑫수 량 : 물품출납원이 인수한 양을 기입한다.
⑬비 고 : 장부금액 등 기타 필요한 사항을 기입한다.
⑭위 물품의 반납을 승인함 : 물품관리관 및 물품출납원이 날인한다.
⑮위 물품을 인수함 : 인수자 및 담당관(물품출납원)이 날인한다. 
⑯장부기입을 확인함 : 물품관리 관계장표에 기입후 확인관(물품관리관, 물품출납원, 분임물품출납원 등)이 날인한다.
 ※ 참고사항 : 청구 및 출급증과 동일한 방법으로 편철 보관한다.

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[별지 제11호 서식]

(주)2부작성 인계인수기관 1부씩 보관

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[별지 제13호 서식]
물 품 수 입 및 출 급 원 장

물 품 수 입 및 출 급 원 장 기 재 요 령
 ①물품관리관 : 물품의 수입 및 출급에 관하여 물품관리관이 확인 날인한다.
 ②수입증빙서 번호 : 수입에 관계된 증빙서 즉 납품서 또는 입고증 등에 의한 물품의 증가를 초래하는 증빙서 번호를 기입한다. 단, 반납에 의한 수입시에는 “반0001”부터 순서대로 기입한다.
 ③출급증빙서 번호 : 청구 및 출급으로 인하여 물품의 감소가 발생하는 순위의 일련번호로 증빙서 번호를 부여하되 “대”라는 부호를 붙이며 출급건수의 경험건수에 따라 4～5단계 숫자로 구성한다.
 (예 : 대-0001-88, 1998년도 첫 번째 출급 증빙서를 의미한다.)
 ④년월일 : 생략
 ⑤회계구분 : 일반회계 또는 특별회계명을 기입하고 예산과목 또는 각 관서별 필요에 따른 계정과목 등을 기입한다.
 ⑥정리구분 : 물품관리조례 제6조 별표2의 정리구분표에 의하여 기입한다.
 ⑦적요 : 거래상태(부서명, 납품회사명)를 기입한다.
 ⑧정부물품분류번호 : 정부물품분류표에 의하여 기입한다.
 ⑨품명 : 정부물품분류표상의 표준품명을 기입한다.
 ⑩규격 : 정부물품분류표상의 표준규격을 기입한다.
 ⑪단위 : 정부물품분류표상의 표준단위를 기입한다.
 ⑬단가 : 생략
 카드번호 : 해당 품목의 카드 등록번호를 기입한다.
 정리일자 : 해당 품목의 카드에 정리한 년월일을 기입한다.
 담당자인 : 해당 품목의 카드에 정리한 후 기입 담당자가 확인 날인한다.
 물품출납원 : 해당 품목의 카드에 정리한 후 물품출납원이 확인 날인한다.
 ※ 참고사항
 1. 본 서식은 물품출납원이 기록 유지하는 것으로써 물품의 수입과 출급에 관한 사항을 기입하여, 수입과 출급의 원장 및 거래 증빙서등록부의 기능을 겸한다.
 2. 여러 품목의 소모품을 일시에 동일 분임물품출납원에게 출납할 경우에는 ⑨품명란에 증빙서에 기입된 맨 처음 품목의 품명과 그밖의 품목수를 기입하고 ⑧정부물품분류번호 ⑩규격 ⑪단위 ⑱출급란의 기입을 생략할 수 있다.

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[별지 제14호 서식 ]

비 품 출 납 및 운 용 카-드
 (갑지 전면)

250㎜×344㎜(화일지 노란색)
 
 [갑지후면, 을지 전․후면]

비품출납 및 운용카-드(갑지) 기재요령
①정부물품분류번호 : 정부물품분류표에 의하여 기입한다.
②품명 : 정부물품분류표상의 표준품명을 기입한다.
③규격 : 정부물품분류표상의 표준품명을 기입한다.
④단위 : 정부물품분류표상의 표준단위를 기입한다.
⑤회계 : 일반회계 또는 관계특별회계명을 기입하고 예산과목 또는 각 관서별 필요에 따른 계정과목 등을 기입한다.
⑥정수 : 물품관리지침에 따라 책정된 정수를 기입한다.
⑦내용년수 : 물품별 내용년수를 기입한다.
⑧물품출납원 : 카-드작성시 직인을 날인한다.
⑨물품관리관 : 카-드작성시 직인을 날인한다.
⑩년월일 : 생략
⑪정리구분 : 물품관리조례 제6조 별표2의 정리구분표에 의하여 기입한다.
⑫단가 : 생략
⑬수입 : 생략
⑭출급 : 생략
⑮재고(수량/금액) : 보관관리하고 있는 물품의 수량 및 금액을 기입한다.
⑯운용(수량/금액) : 운용중인 물품의 수량 및 금액을 기입한다.
⑰물품출납원 : 물품출납원의 인을 날인한다.
 ※ 참고사항
 1. 본 카-드는 바인다에 편철하거나 상자 또는 철제상자 서랍에 보관관리
 2. 해당 품목의 사용부서가 많아 1매의 카-드에 사용부서명을 모두 기입할 수 없을 경우에는 을지 카-드를 동시에 사용하며, 이러한 경우에는 카-드 등록번호에 순서적으로 접미번호를 부여하여야 한다.
 3. 물품고유번호 부여는 중요물품부터 우선적으로 실시한다.

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[별지 제16호 서식]
물 품 관 리 카 드 등 록 부
 No. 

물 품 관 리 카 드 등 록 부 기 재 요 령
①등록번호 : 소모품관리 및 출납카드, 비소모품출납 및 운용카드, 중요 물품 이력카드란에 카드를 발행하는 순서에 따라 각각 별개의 일련번호를 기입한다.
④담당관인 : 물품관리관이 확인한다.
⑤계 인 : 담당공무원이 카드와 맞추어 물품관리관 직인으로 날인한다.
⑥등록일자 : 생략
⑦정부물품분류번호 : 정부물품분류표에 의하여 기입한다.
⑧품 명 : 정부물품분류표상의 표준품명을 기입한다.
⑨수 량 : 카드등록시 비품의 재고량을 기입하며, 중요물품 이력카드의 등록시에는 수량을 기입하지 아니한다.
⑩비 고 : 기타 필요한 사항을 기입한다.
 ※ 참고사항 : 물품카드의 통제를 위한 등록부로써 물품관리관이 유지한다.

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[별지 제 17호 서식]
소 모 품 대 장
 No. 

소 모 품 대 장 기 재 요 령
①정부물품분류번호 : 정부물품분류표에 의하여 기입한다.
②품 명 : 정부물품분류표상의 표준품명을 기입한다.
③규 격 : 정부물품분류표상의 표준규격을 기입한다.
④단 위 : 정부물품분류표상의 표준단위을 기입한다.
⑤주 용 도 : 생략
⑥결 재 : 생략
⑦년 월 일 : 생략
⑧증빙서번호 : 물품의 수입시 수입관계 증빙서의 번호를 기입한다.
⑨적 요 : 거래상대(부서) 또는 거래관계자명(사용자명)을 기입한다.
⑩수 입 : 생략
⑪사 용 : 생략
⑫재 고 : 생략
⑬사용목적 : 사용목적을 간략하게 기입한다.
⑭수 령 량 : 생략
⑮수령자인 : 수령자가 인수확인 날인한다.
 ※ 참고사항 : 본 서식은 물품의 통제가 필요한 품목에 한하여 사용하며, 통제대상 품목은 물품관리관이 지정한다.

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[별지 제18호 서식]
도 서 대 장

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[별지 제19호 서식]
물 품 검 수 조 서
(전면) (후면)

(주) 두가지 이상 또는 분할납부에 대하여는 후면을 이용한다.

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[별지 제21호 서식]
외 국 산 물 품 취 득 전 검 토 조 서

 년 월 일
기관명
 취득요구자 소속 : 직위 : 직급 : 성명 : ꄫ
 요구부서책임자 소속 : 직위 : 직급 : 성명 : ꄫ
 물품관리관 소속 : 직위 : 직급 : 성명 : ꄫ
외국산물품취득전검토조서 작성요령
1. 본 검토조서는 취득(도입, 국내, 구매, 임차 등)할 외국산 물품에 대하여 단일품목 취득시에는 “품목별”로 다량 취득시에는 “물품운용 단위별”로 묶어서 기입하되 상세한 내용은 별첨하여야 한다.
2. ②란에는 물품의 대표규격 및 성능을 기입하되 상세한 규격은 별첨하여야 한다.
3. ⑥란에는 자금명칭을 영문 약어(KFX 등) 표시하고 원화예산은 회계명을 기입한다.
4. ⑧란의 활용도는 월평균 사용회수와 사용기간을 기입한다.
5. ⑨란의 전체 소요량과 기 보유량은 물품관리관 단위(일괄 취득의 경우에는 총괄 물품 관리관 단위)로 기입한다.
6. ⑬란에는 취득에 필요한 물자대 및 부대경비의 확보여부를 “○” 표시한다.
7. ⑰란에는 물품을 활용할 업무의 확보 또는 개발 등 사전 준비여부를 “○” 표시한다.
8. ⑱란에는 관계기관에 국산대체 불가능 여부를 조회한 결과를 “○” 표시한다.
9. ⑲란에는 타기관 보유물품의 공동사용 불가능 여부를 “○” 표시한다.

표 밖 본문 — 제목·비고·단서·주 등

[별지 제22호 서식]
물 품 출 납 원 사 무 인 계 보 고 서

 위와 같이 보고함.
읍․면․사업소의 장 직 성명 ꄫ
부여군수 귀하