김해시 물품관리 조례 시행규칙

[별표 1] 청구 및 출급증 기재요령

[별표 1]
청구 및 출급증 기재요령 
(1) 청구번호 : 청구부서 분임물품출납공무원이 부여하고 일련번호를 기입한다. 
(2) 출급증빙서 번호 : 물품출급시에 물품수입 및 출금원장에 등록된 번호를 기입한다. 
(3) 아래와 같이 청구함 : 청구일자를 기입하고 날인한다. 
(4) 일련번호 : 생략 
(5) 정부물품 분류번호 : 정부물품 분류표에 의하여 기입한다. 
(6) 품 명 : 정부물품 분류표상의 표준품명을 기입한다. 
(7) 규 격 : 정부물품 분류표상의 표준규격을 기입한다. 
(8) 단 위 : 정부물품 분류표상의 표준단위를 기입한다. 
(9) 청 구 량 : 분임물품출납공무원이 청구량을 기입한다. 
(10) 용 도 : 주된 사용목적을 기입한다. 
(11) 단 가 : 생략 
(12) 취득금액 : 취득한 금액을 기입한다. 
(13) 출 급 량 : 물품관리관이 출급한 양을 기입한다. 
(14) 비 고 : 장부기재사항이나 청구취소 등의 참고사항을 기입한다. 
(15) 위 물품의 출급을 승인함 : 물품출납공무원의 조사사항을 확인하고 물품관리관이 승인 날인한다. 
(16) 위 물품을 정히 영수함 : 분임물품출납공무원이 날인하고 장부에 기입한다. 
(17) 장부기입을 확인함 : 물품관리 관계장표를 정리 후 확인관(물품관리관, 분임물품출납공무원 등)이 확인한다. 
※참고사항 : 분임물품출납공무원은 물품수령과 동시에 청구 및 출급증 원본은 받아 100매 단위로 물품 출납순서에 따라 편철 보관한다.

[별표 2] 반납 및 인수증 기재요령

[별표 2]
반납 및 인수증 기재요령 
(1) 반납번호 : 물품을 반납하는 부서의 분임물품출납공무원이 반납순서에 따라 부여하는 일련번호를 기입한다. 
(2) 인수증빙서 번호 : 물품을 반납 받을 시 물품수입 및 출급원장에 기입하는 증빙서 번호를 기입한다. 
(3) 아래와 같이 반납함 : 반납일자를 기입하고 날인한다. 
(4) 일련번호 : 생략 
(5) 정부물품 분류번호 : 정부물품 분류표에 의하여 기입한다. 
(6) 품 명 : 정부물품 분류표상의 표준품명을 기입한다. 
(7) 규 격 : 정부물품 분류표상의 표준규격을 기입한다. 
(8) 단 위 : 정부물품 분류표상의 표준단위를 기입한다. 
(9) 반납수량 : 분임물품출납공무원이 반납할 수량을 기입한다. 
(10) 반납사유 : 반납사유를 간략하게 기입한다. 
(11) 반납품 상태 : 「김해시 물품관리 조례」 제5조 별표 1에 의한 상태구분을 기입한다. 
(12) 수 량 : 물품출납공무원이 인수한 양을 기입한다. 
(13) 비 고 : 장부금액 등 필요한 사항을 기입한다. 
(14) 위 물품의 반납을 승인함 : 물품관리관 및 물품출납공무원이 날인한다. 
(15) 위 물품을 인수함 : 인수자 및 담당관(물품출납공무원)이 날인한다. 
(16) 장부기입을 확인함 : 물품관리 관계장표에 기입 후 확인관(물품관리관, 물품출납공무원, 분임물품출납공무원 등)이 날인한다. 
※참고사항 : 청구 및 출급증과 동일한 방법으로 편철 보관한다.

[별표 3] 물품수입 및 출급원장 기재요령

[별표 3]
물품수입 및 출급원장 기재요령
(1) 물품관리관 : 물품의 수입 및 출급에 관하여 물품관리관이 확인날인한다. 
(2) 수입증빙서 번호 : 수입에 관계된 증빙서 즉 납품서 또는 입고증 등에 의한 물품의 증가를 초래하는 증빙서 번호를 기입한다. 단, 반납에 의한 수입 시에는 "반 0001"부터 순서대로 기입한다. 
(3) 출급증빙서 번호 : 청구 및 출급으로 인하여 물품의 감소가 발생하는 순위의 일련번호로 증빙서 번호를 부여하되, "대"라는 부호를 붙이며, 출급건수의 경험건수에 따라 4∼5단계 숫자로 구성된다. (예 : 대 - 0001 - 88, 1988년도 첫번째 출급증빙서를 의미한다.) 
(4) 년 월 일 : 생략 
(5) 회계구분 : 일반회계 또는 특별회계명을 기입하고 예산과목 또는 각 관서별 필요에 따른 계정과목 등을 기입한다. 
(6) 정리구분 : 「김해시 물품관리 조례」 제6조 별표 2의 정리구분표에 의하여 기입한다. 
(7) 적 요 : 거래상태(부서명, 납품회사명)를 기입한다. 
(8) 정부물품분류번호 : 정부물품분류표에 의하여 기입한다. 
(9) 품 명 : 정부물품분류표상의 표준품명을 기입한다. 
(10) 규 격 : 정부물품분류표상의 표준규격을 기입한다. 
(11) 단 위 : 정부물품분류표상의 표준단위를 기입한다. 
(13) 단 가 : 생략 
(23) 카드번호 : 해당품목의 카드 등록번호를 기입한다. 
(24) 정리일자 : 해당품목의 카드에 정리한 연월일을 기입한다. 
(25) 담당자인 : 해당품목의 카드에 정리한 후 물품출납공무원이 확인날인한다. 
(26) 물품출납공무원 : 해당품목의 카드에 정리한 후 물품출납공무원이 확인날인한다. 
※ 참고사항 
1. 본 서식은 물품출납공무원이 기록 유지하는 것으로서 물품의 수입과 출급에 관한 사항을 기입하여, 수입과 출급의 원장 및 거래 증빙서등록부에 기능을 겸한다. 
2. 여러 품목의 소모품을 일시에 동일 분임물품출납공무원에게 출납할 경우에 (9)품명란 증빙서에 기입된 품목의 품명과 그밖에 품목수를 기입하고 (8)장부물품분류번호 (10)규격 (13)단위 (8)출급란의 기입을 생략할 수 있다.

[별표 4] 비품출납 및 운용카드(갑지) 기재요령

[별표 4]
비품출납 및 운용카드(갑지) 기재요령 
(1) 정부물품 분류번호 : 정부물품 분류표에 의하여 기입한다. 
(2) 품 명 : 정부물품분류표상의 표준품명을 기입한다. 
(3) 규 격 : 정부물품분류표상의 표준규격을 기입한다. 
(4) 단 위 : 정부물품분류표상의 표준단위를 기입한다. 
(5) 회 계 : 일반회계 또는 관계특별회계명을 기입하고 예산과목 또는 각 관서별 필요에 따른 계정과목 등을 기입한다. 
(6) 정 수 : 물품관리지침에 따라 책정된 정수를 기입한다. 
(7) 내용년수 : 품목별 내용년수를 기입한다. 
(8) 물품출납공무원 : 카드 작성 시 직인을 날인한다. 
(9) 물품관리관 : 카드 작성 시 직인을 날인한다. 
(10) 년 월 일 : 생략 
(11) 정리구분 : 「김해시 물품관리 조례」 제6조 별표 2의 정리구분에 의하여 기입한다. 
(12) 단 가 : 생략 
(13) 수 입 : 생략 
(14) 출 급 : 생략 
(15) 재고 (수량/금액) :보관관리하고 있는 물품의 수량 및 금액을 기입한다. 
(16) 운용 (수량/금액) : 운송중인 물품의 수량 및 금액을 기입한다. 
(17) 물품출납공무원 : 물품출납공무원 직인을 날인한다. 
※참고사항 
 1. 본 카드는 바인다에 편철하거나 상자 또는 철제상자 서랍에 보관관리 
 2. 해당 품목의 사용부서가 많아 1매의 카드에 사용부서명을 모두 기입할 수 없을 경우에는 을지 카드를 동시에 사용하며, 이러한 경우에는 카드등록 번호에 순서적으로 접미번호를 부여하여야 한다. 
 3. 물품고유번호 부여는 중요물품부터 우선적으로 실시한다.

[별표 5] 소모품 대장 기재요령

[별표 5]
소 모 품 대 장 기 재 요 령 
① 정부물품 분류번호 : 정부물품 분류표에 의하여 기입한다. 
② 품 명 : 정부물품분류표상의 표준품명을 기입한다. 
③ 규 격 : 정부물품분류표상의 표준규격을 기입한다. 
④ 단 위 : 정부물품분류표상의 표준단위를 기입한다. 
⑤ 주 용 도 : 생략 
⑥ 결 재 : 생략 
⑦ 년 월 일 : 생략 
⑧ 증빙서번호 : 물품의 수입시 수입관계 증빙서의 번호를 기입한다. 
⑨ 적 요 : 거래상대(부서) 또는 거래관계자명(사용자명)을 기입한다. 
⑩ 수 입 : 생략 
⑪ 사 용 : 생략 
⑫ 재 고 : 생략 
⑬ 사용목적 : 사용목적을 간략하게 기입한다. 
⑭ 수 령 량 : 생략 
⑮ 수령자인 : 수령자가 인수확인 날인한다. 
※참고사항 : 본 서식은 물품의 통제가 필요한 품목에 한하여 사용하며, 통제대상 품목은 물품관리관이 지정한다.

[별표 6] 외국산 물품취득 전 검토조서 검토요령

[별표 6]
외국산 물품취득 전 검토조서 검토요령 
1. 본 검토조서는 취득(도입, 국내, 임차 등)할 외국산 물품에 대하여 단일품목 취득 시에는 "품목별"로, 다량 취득 시에는 "물품운용 단위별"로 묶어서 기입하되 상세한 내용은 별첨하여야 한다. 
2. (2)란에 물품의 대표 규격 및 성능을 기입하되 상세한 규격은 별첨하여야 한다. 
3. (6)란에는 자금명칭을 영문 약어(KFX등)표시하고 원화예산은 회계명을 기입한다. 
4. (8)란의 활용도는 월평균 사용회수와 사용기간을 기입한다. 
5. (9)란의 전체 소요량과 기 보유량은 물품관리관 단위(일괄취득의 경우에는 총괄 물품관리관 단위)로 기입한다. 
6. (13)란에는 취득에 필요한 물자대 및 부대경비의 확보여부를 "O"표시 한다. 
7. (17)란에는 물품을 활용한 업무의 확보 또는 개발 등 사전 준비여부를 "O"표시 한다. 
8. (18)란에는 관계기관에 국산대체 불가능 여부를 조회한 결과를 "O"표시 한다. 
9. (19)란에는 다른 기관 보유물품의 공동사용 불가능 여부를 "O"표시 한다.

[별지 제1호서식] 물품매입(수리·제조) 품의 및 요구서

[별지 제1호서식] <개정 2014.12.24, 2019.7.26.>

주: 1. 본 서식은 별도 품의를 생략하고 전결규정에 따라 기관장까지의 결재를 받아 사용한다.
 2. 1부만 작성하여 회계주무과에 제출한다.

[별지 제2호서식] 기증품 조서 및 수령증

[별지 제2호서식]<개정 2019.7.26.> 
기증품 조서 및 수령증

※ 주 : 출납공무원에게 수령통지서로도 사용

년 월 일
 기 증 자 :
 수령 기관의 장 :

[별지 제3호서식] 수령증

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[별지 제4호서식] 불용결정통보서

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[별지 제5호서식] 불용품 폐기(해체) 조서

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[별지 제6호서식] 물품공차증

[별지 제6호서식]<개정 2019.7.26.>

 전용자 직 성명 
 
물 품 공 차 증

[별지 제7호서식] 청구 및 출급증

[별지 제7호서식]<개정 2019.7.26.> 
청 구 및 출 급 증
(일 반 회 계 관 서 용)
 수신 : ① 청 구 번 호 : 
 발신 : ② 출급증빙서번호 : 

 (주) : 2부작성 사용

[별지 제8호서식] 도서대출대장

[별지 제8호서식]<개정 2019.7.26.> 
도 서 대 출 대 장

[별지 제9호서식] 우표출납부

[별지 제9호서식]<개정 2019.7.26.> 
우 표 출 납 부

(주) 1. 권종별로 계좌를 설정하여 정리한다.
 2. 발송처 발신자는 참고란에 기입한다.

[별지 제10호서식] 반납 및 인수증

[별지 제10호서식]<개정 2019.7.26.> 
반 납 및 인 수 증
(일 반 회 계 관 서 용)

[별지 제11호서식] 물품 관리전환(무상양여) 합의서

[별지 제11호서식]<개정 2019.7.26.> 

(주) 2부작성 인계인수기관 1부씩 보관

[별지 제12호서식] 물품수입 및 출급원장

[별지 제12호서식]<개정 2019.7.26.>
 물 품 수 입 및 출 급 원 장

[별지 제13호서식] 비품출납 및 운용카드

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[별지 제13호서식] 후면 운용관서별 현황

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[별지 제14호서식] 물품관리카드 등록부

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[별지 제15호서식] 소모품 대장

[별지 제15호서식]<개정 2019.7.26.>
소 모 품 대 장

[별지 제16호서식] 도서대장

[별지 제16호서식]<개정 2019.7.26.>
도 서 대 장

[별지 제17호서식] 물품검수조서

[별지 제17호서식]<개정 2019.7.26.> 
물 품 검 수 조 서

[별지 제18호서식] 물품검사서

[별지 제18호서식]<개정 2019.7.26.> 

(주) 내역은 별첨으로 작성한다.

[별지 제19호서식] 외국산 물품 취득전 검토조서

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[별지 제20호서식] 물품출납공무원 사무인계보고서

[별지 제20호서식]<개정 2019.7.26.> 
물품출납공무원 사무인계보고서

위와 같이 보고함.
청ㆍ소의 장 직 성명 
 시 장 귀하