전주시 물품관리 조례 시행규칙

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[별표] <신설 2023. 11. 30.>
전주시 정수관리대상물품

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(별지 제1호서식) <개정 98. 11.16 규칙1437>
물품매입(수리 ․ 제조)품의 및 요구서

 주 : 1. 본 서식은 별도 품의를 생략하고, 전결규정에 따라 기관장까지의 결심을
 받아 사용한다.
 2. 1부만 작성하여 회계주무과에 제출한다.

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(별지 제2호서식) <개정 89. 2. 14 규칙833>
기 증 품 조 서 및 수 령 증

 ※ 주 : 출납원에게 수령통지서로도 사용

 년 월 일
 기증자: ꄫ
 수령기관의 장: ꄫ

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(별지 제4호서식)
 
기 관 명
(분류기호 및 문서번호) ( 전화번호 ) 년 월 일
수신: 불 용 결 정 통 보 서 발신: ꄫ

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(별지 제5호서식)
불 용 품 폐 기(해체) 조 서

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(별지 제7호서식) <개정 98. 11. 16 규칙1437>
청 구 및 출 급 증
수신 : (일반회계관서용) 
 ①청 구 번 호:
발신 : ②출급증빙서번호:

 주 : 2부 작성 사용
(이면)
청구 및 출급증 기재요령
① 청구번호 : 청구부서 분임물품출납원이 부여하고, 일련번호를 기입한다.
② 출급증빙서번호 : 물품출급시에 물품수입및출급원장에 등록된 번호를 기입한다.
③ 아래와 같이 청구함 : 청구일자를 기입하고, 날인한다.
④ 일련번호 : 생 략
⑤ 정부물품분류번호 : 정부물품분류표에 의하여 기입한다.
⑥ 품 명 : 정부물품분류표상의 표준품명을 기입한다.
⑦ 규 격 : 정부물품분류표상의 표준규격을 기입한다.
⑧ 단 위 : 정부물품분류표상의 표준단위를 기입한다.
⑨ 청 구 량 : 분임물품출납원이 청구량을 기입한다.
⑩ 용 도 : 주된 사용목적을 기입한다.
⑪ 단 가 : 생 략
⑫ 취득금액 : 취득한 금액을 기입한다.
⑬ 출 급 량 : 물품관리관이 출급한 량을 기입한다.
⑭ 비 고 : 장부기재사항이나 청구 ․ 취소 등의 참고사항을 기입한다.
⑮ 위 물품의 출급을 승인함 : 물품출납원의 조사사항을 확인하고, 물품관리관이 승인 
 날인한다.
⑯ 위 물품을 정히 영수함 : 분임물품출납원이 날인하고, 장부에 기입한다.
⑰ 장부기입을 확인함 : 물품관리관계 장표를 정리후 확인관(물품관리관 ․ 분임물품출
 납원 등)이 확인한다.
※ 참고사항 : 분임물품출납원은 물품수령과 동시에 청구및출급증 원본을 받아 100매
 단위로 물품출납순서에 따라 편철 보관한다.

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(별지 제8호서식)
도 서 대 출 대 장

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(별지 제10호서식)
반 납 및 인 수 증
수신 : (일반회계관서용)
 ①반납번호 :
발신 : ②인수증빙
 :
 서 번 호

(이면)
반 납 및 인 수 증 기 재 요 령
① 반납번호 : 물품을 반납하는 부서의 분임물품출납원이 반납순서에 따라 부여하는 일련번호를 기입한다.
② 인수증빙서번호 : 물품을 반납받을 시 물품수입및출급원장에 기입하는 증빙서
 번호를 기입한다.
③ 아래와 같이 반납함 : 반납일자를 기입하고, 날인한다.
④ 일련번호 : 생 략
⑤ 정부물품분류번호 : 정부물품분류표에 의하여 기입한다.
⑥ 품 명 : 정부물품분류표상의 표준품명을 기입한다.
⑦ 규 격 : 정부물품분류표상의 표준규격을 기입한다.
⑧ 단 위 : 정부물품분류표상의 표준단위를 기입한다.
⑨ 반납수량 : 분임물품출납원이 반납할 수량을 기입한다.
⑩ 반납사유 : 반납사유를 간략하게 기입한다.
⑪ 반납품상태 : 물품관리조례 제5조 ꡒ별표 1ꡓ에 의한 상태구분을 기입한다.
⑫ 수 량 : 물품출납원이 인수한 량을 기입한다.
⑬ 비 고 : 장부금액 등 기타 필요한 사항을 기입한다.
⑭ 위 물품을 반납을 승인함 :물품관리관 및 물품출납원이 날인한다.
⑮ 위 물품을 인수함 : 인수자 및 담당관(물품출납원)이 날인한다.
⑯ 장부기입을 확인함 : 물품관리관계장표에 기입후 확인관 (물품관리관 ․ 
 물품출납원 ․ 분임물품출납원 등)이 날인한다.
※ 참고사항 : 청구및출급증과 동일한 방법으로 편철 보관한다.

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(별지 제11호서식) <개정 89. 2.14 규칙833, 2023. 11. 30.>

 주 : 2부작성 인계 ․ 인수기관 1부씩 보관

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(별지 제13호서식)
물 품 수 입 및 출 급 원 

(이면)
물품수입 및 출급원장 기재요령
① 물품관리관 : 물품의 수입 및 출급에 관하여 물품관리관이 확인 날인한다.
② 수입증빙서번호 : 수입에 관계된 증빙서 즉 납품서 또는 입고증 등에 의한 물품의 증가를 초래하는 증빙서번호를 기입한다. 단, 반납에 의한 수입시 에는 ꡒ반0001ꡓ부터 순서대로 기입한다.
③ 출급증빙서번호 : 청구 및 출급으로 인하여 물품의 감소가 발생하는 순위 의 일련번호로 증빙서번호를 부여하되, ꡒ대ꡓ라는 부호를 붙이며, 출급건 수의 경험건수에 따라 4~5단계 숫자로 구성된다.
 (예 : 대-0001-88, 1988년도 첫번째 출급증빙서를 의미한다.)
④ 년 월 일 : 생 략
⑤ 회계구분 : 일반회계 또는 특별회계명을 기입하고, 예산과목 또는 관서별 필요에 따른 계정과목 등을 기입한다.
⑥ 정리구분 : 물품관리조례 제6조 ꡒ별표2ꡓ의 정리구분표에 의하여 기입한다.
⑦ 적 요 : 거래상대(부서명 ․ 납품회사명)를 기입한다.
⑧ 정부물품분류번호 : 정부물품분류표에 의하여 기입한다.
⑨ 품 명 : 정부물품분류표상의 표준품명을 기입한다.
⑩ 규 격 : 정부물품분류표상의 표준규격을 기입한다.
⑪ 단 위 : 정부물품분류표상의 표준단위를 기입한다.
⑬ 단 가 : 생 략
 카드번호 : 해당품목의 카드 등록번호를 기입한다.
 정리일자 : 해당품목의 카드에 정리한 년월일을 기입한다.
 담당자인 : 해당품목의 카드에 정리한 후 기입담당자가 확인 날인한다.
 물품출납원 : 해당품목의 카드에 정리한 후 물품출납원이 확인 날인한다.
※ 참고사항 : 1. 본 서식은 물품출납원이 기록 유지하는 것으로서 물품의 수입과 출급에 관한 사항을 기입하여 수입과 출급의 원장 및 거래증빙서 등록부의 기능을 겸한다.
 2. 여러 품목의 소모품을 일시에 동일 분임물품출납원에게 출급할 경우에는 ⑨품명란에는 증빙서에 기입된 맨처음 품목의 품명과 그밖의 품목수를 기입하고, ⑧정부물품분류번호 ․ ⑩규격 ․ ⑪단위 출급란의 기입을 생략할 수 있다.

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(별지 제14호서식) <개정 89. 2. 14 규칙833>

250㎜×344㎜(화일지 노란색)
(갑지 후면, 을지 전․ 후면)

비품출납 및 운용카드 (갑지) 기재요령
① 정부물품분류번호 : 정부물품분류표에 의하여 기입한다.
② 품 명 : 정부물품분류표상의 표준품명을 기입한다.
③ 규 격 : 정부물품분류표상의 표준규격을 기입한다.
④ 단 위 : 정부물품분류표상의 표준단위을 기입한다.
⑤ 회 계 : 일반회계 또는 관계 특별회계명을 기입하고, 예산과목 또는 각 관서별 필요에 따른 계정과목 등을 기입한다.
⑥ 정 수 : 물품관리지침에 따라 책정된 정수를 기입한다.
⑦ 내용연수 : 물품별 내용연수를 기입한다.
⑧ 물품출납원 : 카드작성시 직인을 날인한다.
⑨ 물품관리관 : 카드작성시 직인을 날인한다.
⑩ 년 월 일 : 생 략
⑪ 정리구분 : 물품관리조례 제6조 ꡒ별표2ꡓ의 정리구분표에 의하여 기입한다.
⑫ 단 가 : 생 략
⑬ 수 입 : 생 략
⑭ 출 급 : 생 략
⑮ 재고(수량/금액) : 보관관리하고 있는 물품의 수량 및 금액을 기입한다.
⑯ 운용(수량/금액) : 운용중인 물품의 수량 및 금액을 기입한다.
⑰ 물품출납원 : 물품출납원의 인을 날인한다.
※ 참고사항 : 1. 본 카드는 바인다에 편철하거나 상자 또는 철제상자 서랍에 보관 관리한다.
 2. 해당 품목의 사용부서가 많아 1매의 카드에 사용부서명을 모두 기입할 수 없을 경우에는 을지카드를 동시에 사용하며, 이러한 경우에는 카드등록번호에 순서적으로 접미번호를 부여하여야 한다.
 3. 물품고유번호 부여는 중요물품부터 우선적으로 실시한다.

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(별지 제16호서식)
물 품 관 리 카 드 등 록 부
 No.

 
물품관리카드등록부 기재요령
① 등록번호 : 소모품관리 및 출납카드 ․ 비소모품출납 및 운용카드 ․ 중요물품 이력카드란에 카드를 발행하는 순서에 따라 각각 별개의 일련번호를 기입한다.
④ 담당관인 : 물품관리관이 확인한다.
⑤ 계 인 : 담당공무원이 카드와 맞추어 물품관리관 직인으로 날인한다.
⑥ 등록일자 : 생 략
⑦ 정부물품분류번호: 정부물품분류표에 의하여 기입한다.
⑧ 품 명 : 정부물품분류상의 표준품명을 기입한다.
⑨ 수 량 : 카드등록시 비품의 재고량을 기입하며, 중요물품이력카드의 등록시에는 수량을 기입하지 아니한다.
⑩ 비 고 : 기타 필요한 사항을 기입한다.
※ 참고사항 : 물품카드의 통제를 위한 등록부로서 물품관리관이 유지한다.

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(별지 제17호서식)
소 모 품 대 장
 NO.

소 모 품 대 장 기 재 요 령
① 정부물품분류번호 : 정부물품분류표에 의하여 기입한다.
② 품 명 : 정부물품분류표상의 표준품명을 기입한다.
③ 규 격 : 정부물품분류표상의 표준규격을 기입한다.
④ 단 위 : 정부물품분류표상의 표준단위을 기입한다. 
⑤ 주 용 도 : 생 략
⑥ 결 재 : 생 략
⑦ 년 월 일 : 생 략
⑧ 증빙서번호 : 물품의 수입시 수입관계증빙서의 번호를 기입한다. 
⑨ 적 요 : 거래상대(부서) 또는 거래관계자명(사용자명)을 기입한다.
⑩ 수 입 : 생 략
⑪ 사 용 : 생 략
⑫ 재 고 : 생 략
⑬ 사용목적 : 사용목적을 간략하게 기입한다.
⑭ 수 령 량 : 생 략
⑮ 수령자인 : 수령자가 인수확인 날인한다.
※ 참고사항 : 본 서식은 물품의 통제가 필요한 품목에 한하여 사용하며, 통제대상
 품목은 물품관리관이 지정한다.

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(별지 제18호서식)
도 서 대 장

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(별지 제19호서식) <개정 98. 11. 16 규칙1437>
물 품 검 수 조 서
(전면)

 주 : 두가지 이상 또는 분할납품에 대하여는 이면을 이용한다.

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(별지 제19호의2서식)
물 품 검 수 내 역 서
(이면)

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(별지 제21호서식)
외 국 산 물 품 취 득 전 검 토 조 서

 년 월 일
기 관 명
 취 득 요 구 자 : 소속 직위 직급 성명 ꄫ
 취 득 요 구 자 : 소속 직위 직급 성명 ꄫ
 취 득 요 구 자 : 소속 직위 직급 성명 ꄫ
(※작성요령 이면 첨부)
(이면)
외국산물품취득전검토조서 작성요령
1. 본 검토조서는 취득(도입․국내구매․임차 등)할 외국산물품에 대하여 단일품목 취득시에는
 ꡒ품목별ꡓ로, 다량 취득시에는 ꡒ물품운용 단위별ꡓ로 묶어서 기입하되, 상세한 내용은
 별첨하여야 한다.
2. ②란에는 물품의 대표규격 및 성능을 기입하되, 상세한 규격은 별첨하여야 한다.
3. ⑥란에는 자금명칭을 영문 약어(KFX 등)표시하고, 원화예산은 회계명을 기입한다.
4. ⑧란의 활용도는 월평균 사용회수와 사용시간을 기입한다.
5. ⑨란의 전체 소요량과 기보유량은 물품관리관단위(일괄취득의 경우에는 총괄물품관리관
 단위)로 기입한다.
6. ⑬란에는 취득에 필요한 물자대 및 부대경비의 확보여부를 ꡒ○ꡓ표시한다.
7. ⑰란에는 물품을 활용한 업무의 확보 또는 개발 등 사전 준비여부를 ꡒ○ꡓ표시한다.
8. ⑱란에는 관계기관에 국산대체 불가능여부를 조회한 결과를 ꡒ○ꡓ표시한다.
9. ⑲란에는 타기관 보유물품의 공동사용 불가능여부를 ꡒ○ꡓ표시한다.

표 밖 본문 — 제목·비고·단서·주 등

(별지 제22호서식)
물품출납원 사무인계보고서

 위와 같이 보고함
청 ․ 소의 장 직 성명 ꄫ
 전 주 시 장 귀하