서산시 일상감사 규칙

규칙 공포 2021-09-10 시행 2021-09-10 일부개정
전국 13곳과 비교

별표

별표-일상감사 대상업무 및 기준

구 분공 사기 타용역 및 물품 제조․구매
추정가격3억 원 이상2억 원 이상1억 원 이상
2. 계약업무○공사, 용역, 물품의 제조․구매, 기타
3. 예산관리 업무○5억원 이상 민간보조금․위탁금 지원 결정에 관한 사항
4. 기 타○그 밖에 시장 또는 감사부서의 장이 일상감사가 필요하다고 인정하는 사항

표 밖 본문 — 제목·비고·단서·주 등

〔별표〕<개정 2021. 9. 10.>
일상감사 대상업무 및 기준(제3조 관련)

○설계변경 등으로 최종 추정가격이 일상감사 대상금액을
 새로이 초과된 계약
○일상감사를 받은 사업 중 설계변경 등으로 인하여 계약금액이 
 10% 이상 증액되는 경우
○그 밖에 일상감사를 실시할 필요가 있는 계약 업무

별지 제1호 서식-일상감사 요청서

구 분〔 〕주요정책집행업무 〔 〕예산관리업무 〔 〕기 타〔 〕주요정책집행업무 〔 〕예산관리업무 〔 〕기 타〔 〕주요정책집행업무 〔 〕예산관리업무 〔 〕기 타〔 〕주요정책집행업무 〔 〕예산관리업무 〔 〕기 타〔 〕주요정책집행업무 〔 〕예산관리업무 〔 〕기 타집행부서
사 업 명
예산현황 (천원)합 계국 비도 비시 비자부담자부담자부담기 타
예산현황 (천원)
세출과목
담 당 자직 : 성명 : 전화번호 :직 : 성명 : 전화번호 :직 : 성명 : 전화번호 :직 : 성명 : 전화번호 :직 : 성명 : 전화번호 :직 : 성명 : 전화번호 :직 : 성명 : 전화번호 :직 : 성명 : 전화번호 :
사업개요
기대효과
※ 첨부서류 1. 사업의 세부추진계획 2. 그 밖에 일상감사에 필요한 서류 등※ 첨부서류 1. 사업의 세부추진계획 2. 그 밖에 일상감사에 필요한 서류 등※ 첨부서류 1. 사업의 세부추진계획 2. 그 밖에 일상감사에 필요한 서류 등※ 첨부서류 1. 사업의 세부추진계획 2. 그 밖에 일상감사에 필요한 서류 등※ 첨부서류 1. 사업의 세부추진계획 2. 그 밖에 일상감사에 필요한 서류 등※ 첨부서류 1. 사업의 세부추진계획 2. 그 밖에 일상감사에 필요한 서류 등※ 첨부서류 1. 사업의 세부추진계획 2. 그 밖에 일상감사에 필요한 서류 등※ 첨부서류 1. 사업의 세부추진계획 2. 그 밖에 일상감사에 필요한 서류 등※ 첨부서류 1. 사업의 세부추진계획 2. 그 밖에 일상감사에 필요한 서류 등

표 밖 본문 — 제목·비고·단서·주 등

별지 제1호 서식〕
일상감사 요청서

별지 제2호 서식-공사계약 일상감사 요청서

공 사 명집행부서집행부서집행부서
공사위치
공사기간계약방법계약방법계약방법
공사금액※ 총공사비 : 천원 - 도 급 비 : - 관 급 비 : - 외주위탁비 :※ 총공사비 : 천원 - 도 급 비 : - 관 급 비 : - 외주위탁비 :※ 총공사비 : 천원 - 도 급 비 : - 관 급 비 : - 외주위탁비 :※ 총공사비 : 천원 - 도 급 비 : - 관 급 비 : - 외주위탁비 :※ 금회공사비 : 천원 - 도 급 비 : - 관 급 비 : - 외주위탁비 :※ 금회공사비 : 천원 - 도 급 비 : - 관 급 비 : - 외주위탁비 :※ 금회공사비 : 천원 - 도 급 비 : - 관 급 비 : - 외주위탁비 :※ 금회공사비 : 천원 - 도 급 비 : - 관 급 비 : - 외주위탁비 :※ 금회공사비 : 천원 - 도 급 비 : - 관 급 비 : - 외주위탁비 :※ 금회공사비 : 천원 - 도 급 비 : - 관 급 비 : - 외주위탁비 :※ 금회공사비 : 천원 - 도 급 비 : - 관 급 비 : - 외주위탁비 :
구 분합 계국 비국 비도 비시 비시 비시 비자부담자부담자부담기 타
예 산 액 (천원)
세출과목
설 계 자상 호상 호대 표 자대 표 자대 표 자
설 계 자책임기술자책임기술자전화번호전화번호전화번호
담 당 자직 : 성명 : 전화번호 :직 : 성명 : 전화번호 :직 : 성명 : 전화번호 :직 : 성명 : 전화번호 :직 : 성명 : 전화번호 :직 : 성명 : 전화번호 :직 : 성명 : 전화번호 :직 : 성명 : 전화번호 :직 : 성명 : 전화번호 :직 : 성명 : 전화번호 :직 : 성명 : 전화번호 :
공사개요
※ 첨부서류 1. 설계도서 각 1부.(원가계산서, 도면, 시방서, 단가산출서, 수량산출서 등) 2. 그 밖에 일상감사에 필요한 서류 등※ 첨부서류 1. 설계도서 각 1부.(원가계산서, 도면, 시방서, 단가산출서, 수량산출서 등) 2. 그 밖에 일상감사에 필요한 서류 등※ 첨부서류 1. 설계도서 각 1부.(원가계산서, 도면, 시방서, 단가산출서, 수량산출서 등) 2. 그 밖에 일상감사에 필요한 서류 등※ 첨부서류 1. 설계도서 각 1부.(원가계산서, 도면, 시방서, 단가산출서, 수량산출서 등) 2. 그 밖에 일상감사에 필요한 서류 등※ 첨부서류 1. 설계도서 각 1부.(원가계산서, 도면, 시방서, 단가산출서, 수량산출서 등) 2. 그 밖에 일상감사에 필요한 서류 등※ 첨부서류 1. 설계도서 각 1부.(원가계산서, 도면, 시방서, 단가산출서, 수량산출서 등) 2. 그 밖에 일상감사에 필요한 서류 등※ 첨부서류 1. 설계도서 각 1부.(원가계산서, 도면, 시방서, 단가산출서, 수량산출서 등) 2. 그 밖에 일상감사에 필요한 서류 등※ 첨부서류 1. 설계도서 각 1부.(원가계산서, 도면, 시방서, 단가산출서, 수량산출서 등) 2. 그 밖에 일상감사에 필요한 서류 등※ 첨부서류 1. 설계도서 각 1부.(원가계산서, 도면, 시방서, 단가산출서, 수량산출서 등) 2. 그 밖에 일상감사에 필요한 서류 등※ 첨부서류 1. 설계도서 각 1부.(원가계산서, 도면, 시방서, 단가산출서, 수량산출서 등) 2. 그 밖에 일상감사에 필요한 서류 등※ 첨부서류 1. 설계도서 각 1부.(원가계산서, 도면, 시방서, 단가산출서, 수량산출서 등) 2. 그 밖에 일상감사에 필요한 서류 등※ 첨부서류 1. 설계도서 각 1부.(원가계산서, 도면, 시방서, 단가산출서, 수량산출서 등) 2. 그 밖에 일상감사에 필요한 서류 등

표 밖 본문 — 제목·비고·단서·주 등

〔별지 제2호 서식〕
공사계약 일상감사 요청서

별지 제3호 서식-용역계약 일상감사 요청서

용 역 명집행부서집행부서
용역위치
용역기간계약방법계약방법
용역금액총용역비 : 천원총용역비 : 천원총용역비 : 천원금회용역비 : 천원금회용역비 : 천원금회용역비 : 천원금회용역비 : 천원금회용역비 : 천원
구 분합 계국 비도 비시 비시 비자부담자부담기 타
예 산 액 (천원)
세출과목
예정원가 작 성 자직 : 성명 : 전화번호 :직 : 성명 : 전화번호 :직 : 성명 : 전화번호 :직 : 성명 : 전화번호 :직 : 성명 : 전화번호 :직 : 성명 : 전화번호 :직 : 성명 : 전화번호 :직 : 성명 : 전화번호 :
용역개요
※ 첨부서류 1. 원가계약서(건설기술용역, 학술연구용역, 일반용역) 1부. 2. 설계내역서 1부.(과업지시서 포함) 3. 수량산출서 1부. 4. 그 밖에 일상감사에 필요한 서류(학술연구용역의 경우 과업참여자의 이력서 등)※ 첨부서류 1. 원가계약서(건설기술용역, 학술연구용역, 일반용역) 1부. 2. 설계내역서 1부.(과업지시서 포함) 3. 수량산출서 1부. 4. 그 밖에 일상감사에 필요한 서류(학술연구용역의 경우 과업참여자의 이력서 등)※ 첨부서류 1. 원가계약서(건설기술용역, 학술연구용역, 일반용역) 1부. 2. 설계내역서 1부.(과업지시서 포함) 3. 수량산출서 1부. 4. 그 밖에 일상감사에 필요한 서류(학술연구용역의 경우 과업참여자의 이력서 등)※ 첨부서류 1. 원가계약서(건설기술용역, 학술연구용역, 일반용역) 1부. 2. 설계내역서 1부.(과업지시서 포함) 3. 수량산출서 1부. 4. 그 밖에 일상감사에 필요한 서류(학술연구용역의 경우 과업참여자의 이력서 등)※ 첨부서류 1. 원가계약서(건설기술용역, 학술연구용역, 일반용역) 1부. 2. 설계내역서 1부.(과업지시서 포함) 3. 수량산출서 1부. 4. 그 밖에 일상감사에 필요한 서류(학술연구용역의 경우 과업참여자의 이력서 등)※ 첨부서류 1. 원가계약서(건설기술용역, 학술연구용역, 일반용역) 1부. 2. 설계내역서 1부.(과업지시서 포함) 3. 수량산출서 1부. 4. 그 밖에 일상감사에 필요한 서류(학술연구용역의 경우 과업참여자의 이력서 등)※ 첨부서류 1. 원가계약서(건설기술용역, 학술연구용역, 일반용역) 1부. 2. 설계내역서 1부.(과업지시서 포함) 3. 수량산출서 1부. 4. 그 밖에 일상감사에 필요한 서류(학술연구용역의 경우 과업참여자의 이력서 등)※ 첨부서류 1. 원가계약서(건설기술용역, 학술연구용역, 일반용역) 1부. 2. 설계내역서 1부.(과업지시서 포함) 3. 수량산출서 1부. 4. 그 밖에 일상감사에 필요한 서류(학술연구용역의 경우 과업참여자의 이력서 등)※ 첨부서류 1. 원가계약서(건설기술용역, 학술연구용역, 일반용역) 1부. 2. 설계내역서 1부.(과업지시서 포함) 3. 수량산출서 1부. 4. 그 밖에 일상감사에 필요한 서류(학술연구용역의 경우 과업참여자의 이력서 등)

표 밖 본문 — 제목·비고·단서·주 등

〔별지 제3호 서식〕
용역계약 일상감사 요청서

별지 제4호 서식-물품구매(제조수리)계약 일상감사 요청서

건 명집행부서
산출금액총물품구매비 : 천원총물품구매비 : 천원총물품구매비 : 천원금회물품구매비 : 천원금회물품구매비 : 천원금회물품구매비 : 천원금회물품구매비 : 천원금회물품구매비 : 천원
구 분합 계국 비도 비시 비시 비자부담자부담기 타
예 산 액 (천원)
세출과목
구 매 예 정 일계약방법계약방법계약방법
담 당 자직 : 성명 : 전화번호 :직 : 성명 : 전화번호 :직 : 성명 : 전화번호 :직 : 성명 : 전화번호 :직 : 성명 : 전화번호 :직 : 성명 : 전화번호 :직 : 성명 : 전화번호 :직 : 성명 : 전화번호 :
기초산출 (원가계산) 금 액 개 요
※ 첨부서류 1. 산출기초조사서(원가계산서) 1부. 2. 과업지시서 또는 규격․사양서 1부. 3. 그 밖에 일상감사에 필요한 서류※ 첨부서류 1. 산출기초조사서(원가계산서) 1부. 2. 과업지시서 또는 규격․사양서 1부. 3. 그 밖에 일상감사에 필요한 서류※ 첨부서류 1. 산출기초조사서(원가계산서) 1부. 2. 과업지시서 또는 규격․사양서 1부. 3. 그 밖에 일상감사에 필요한 서류※ 첨부서류 1. 산출기초조사서(원가계산서) 1부. 2. 과업지시서 또는 규격․사양서 1부. 3. 그 밖에 일상감사에 필요한 서류※ 첨부서류 1. 산출기초조사서(원가계산서) 1부. 2. 과업지시서 또는 규격․사양서 1부. 3. 그 밖에 일상감사에 필요한 서류※ 첨부서류 1. 산출기초조사서(원가계산서) 1부. 2. 과업지시서 또는 규격․사양서 1부. 3. 그 밖에 일상감사에 필요한 서류※ 첨부서류 1. 산출기초조사서(원가계산서) 1부. 2. 과업지시서 또는 규격․사양서 1부. 3. 그 밖에 일상감사에 필요한 서류※ 첨부서류 1. 산출기초조사서(원가계산서) 1부. 2. 과업지시서 또는 규격․사양서 1부. 3. 그 밖에 일상감사에 필요한 서류※ 첨부서류 1. 산출기초조사서(원가계산서) 1부. 2. 과업지시서 또는 규격․사양서 1부. 3. 그 밖에 일상감사에 필요한 서류

표 밖 본문 — 제목·비고·단서·주 등

〔별지 제4호 서식〕
물품구매(제조․수리)계약 일상감사 요청서

별지 제5호 서식-인쇄물계약 일상감사 요청서

건 명집행부서
산출금액총물품구매비 : 천원총물품구매비 : 천원총물품구매비 : 천원금회물품구매비 : 천원금회물품구매비 : 천원금회물품구매비 : 천원금회물품구매비 : 천원금회물품구매비 : 천원
구 분합 계국 비도 비시 비시 비자부담자부담기 타
예 산 액 (천원)
세출과목
인 쇄 예 정 일계약방법계약방법계약방법
담 당 자직 : 성명 : 전화번호 :직 : 성명 : 전화번호 :직 : 성명 : 전화번호 :직 : 성명 : 전화번호 :직 : 성명 : 전화번호 :직 : 성명 : 전화번호 :직 : 성명 : 전화번호 :직 : 성명 : 전화번호 :
인 쇄 물 내 역1. 규 격 : 절( ㎜ × ㎜) 2. 수 량 : 3. 면 수 : 표지 면, 내지 면 4. 용지종류 : 표지 ( g), 내지 ( g) 5. 인쇄색도 : 표지 단면 도, 내지 단면 도, 양면 도, 내지 양면 도 6. 제본종류 : 7. 특수사양 : 8. 기 타 :1. 규 격 : 절( ㎜ × ㎜) 2. 수 량 : 3. 면 수 : 표지 면, 내지 면 4. 용지종류 : 표지 ( g), 내지 ( g) 5. 인쇄색도 : 표지 단면 도, 내지 단면 도, 양면 도, 내지 양면 도 6. 제본종류 : 7. 특수사양 : 8. 기 타 :1. 규 격 : 절( ㎜ × ㎜) 2. 수 량 : 3. 면 수 : 표지 면, 내지 면 4. 용지종류 : 표지 ( g), 내지 ( g) 5. 인쇄색도 : 표지 단면 도, 내지 단면 도, 양면 도, 내지 양면 도 6. 제본종류 : 7. 특수사양 : 8. 기 타 :1. 규 격 : 절( ㎜ × ㎜) 2. 수 량 : 3. 면 수 : 표지 면, 내지 면 4. 용지종류 : 표지 ( g), 내지 ( g) 5. 인쇄색도 : 표지 단면 도, 내지 단면 도, 양면 도, 내지 양면 도 6. 제본종류 : 7. 특수사양 : 8. 기 타 :1. 규 격 : 절( ㎜ × ㎜) 2. 수 량 : 3. 면 수 : 표지 면, 내지 면 4. 용지종류 : 표지 ( g), 내지 ( g) 5. 인쇄색도 : 표지 단면 도, 내지 단면 도, 양면 도, 내지 양면 도 6. 제본종류 : 7. 특수사양 : 8. 기 타 :1. 규 격 : 절( ㎜ × ㎜) 2. 수 량 : 3. 면 수 : 표지 면, 내지 면 4. 용지종류 : 표지 ( g), 내지 ( g) 5. 인쇄색도 : 표지 단면 도, 내지 단면 도, 양면 도, 내지 양면 도 6. 제본종류 : 7. 특수사양 : 8. 기 타 :1. 규 격 : 절( ㎜ × ㎜) 2. 수 량 : 3. 면 수 : 표지 면, 내지 면 4. 용지종류 : 표지 ( g), 내지 ( g) 5. 인쇄색도 : 표지 단면 도, 내지 단면 도, 양면 도, 내지 양면 도 6. 제본종류 : 7. 특수사양 : 8. 기 타 :1. 규 격 : 절( ㎜ × ㎜) 2. 수 량 : 3. 면 수 : 표지 면, 내지 면 4. 용지종류 : 표지 ( g), 내지 ( g) 5. 인쇄색도 : 표지 단면 도, 내지 단면 도, 양면 도, 내지 양면 도 6. 제본종류 : 7. 특수사양 : 8. 기 타 :
※ 첨부서류 1. 인쇄물산출기초조사서 1부. 2. 사양서 또는 과업지시서 1부. 3. 수의계약의 경우 수의계약사유서(단체수의계약인 경우에는 생략) 4. 기획편집료 지출 또는 지출예정 시에는 내역서 5. 그 밖에 일상감사에 필요한 서류※ 첨부서류 1. 인쇄물산출기초조사서 1부. 2. 사양서 또는 과업지시서 1부. 3. 수의계약의 경우 수의계약사유서(단체수의계약인 경우에는 생략) 4. 기획편집료 지출 또는 지출예정 시에는 내역서 5. 그 밖에 일상감사에 필요한 서류※ 첨부서류 1. 인쇄물산출기초조사서 1부. 2. 사양서 또는 과업지시서 1부. 3. 수의계약의 경우 수의계약사유서(단체수의계약인 경우에는 생략) 4. 기획편집료 지출 또는 지출예정 시에는 내역서 5. 그 밖에 일상감사에 필요한 서류※ 첨부서류 1. 인쇄물산출기초조사서 1부. 2. 사양서 또는 과업지시서 1부. 3. 수의계약의 경우 수의계약사유서(단체수의계약인 경우에는 생략) 4. 기획편집료 지출 또는 지출예정 시에는 내역서 5. 그 밖에 일상감사에 필요한 서류※ 첨부서류 1. 인쇄물산출기초조사서 1부. 2. 사양서 또는 과업지시서 1부. 3. 수의계약의 경우 수의계약사유서(단체수의계약인 경우에는 생략) 4. 기획편집료 지출 또는 지출예정 시에는 내역서 5. 그 밖에 일상감사에 필요한 서류※ 첨부서류 1. 인쇄물산출기초조사서 1부. 2. 사양서 또는 과업지시서 1부. 3. 수의계약의 경우 수의계약사유서(단체수의계약인 경우에는 생략) 4. 기획편집료 지출 또는 지출예정 시에는 내역서 5. 그 밖에 일상감사에 필요한 서류※ 첨부서류 1. 인쇄물산출기초조사서 1부. 2. 사양서 또는 과업지시서 1부. 3. 수의계약의 경우 수의계약사유서(단체수의계약인 경우에는 생략) 4. 기획편집료 지출 또는 지출예정 시에는 내역서 5. 그 밖에 일상감사에 필요한 서류※ 첨부서류 1. 인쇄물산출기초조사서 1부. 2. 사양서 또는 과업지시서 1부. 3. 수의계약의 경우 수의계약사유서(단체수의계약인 경우에는 생략) 4. 기획편집료 지출 또는 지출예정 시에는 내역서 5. 그 밖에 일상감사에 필요한 서류※ 첨부서류 1. 인쇄물산출기초조사서 1부. 2. 사양서 또는 과업지시서 1부. 3. 수의계약의 경우 수의계약사유서(단체수의계약인 경우에는 생략) 4. 기획편집료 지출 또는 지출예정 시에는 내역서 5. 그 밖에 일상감사에 필요한 서류

표 밖 본문 — 제목·비고·단서·주 등

〔별지 제5호 서식〕
인쇄물계약 일상감사 요청서

별지 제6호 서식-설계변경 계약 일상감사 요청서

공 사 명공 사 명집행부서집행부서
공사 개요당초
공사 개요변경
공사위치공사위치
공사비 (천원)당초총공사비 : 천원(도급비: 관급비: )총공사비 : 천원(도급비: 관급비: )총공사비 : 천원(도급비: 관급비: )총공사비 : 천원(도급비: 관급비: )총공사비 : 천원(도급비: 관급비: )총공사비 : 천원(도급비: 관급비: )총공사비 : 천원(도급비: 관급비: )총공사비 : 천원(도급비: 관급비: )
공사비 (천원)당초합 계국 비도 비도 비도 비시 비자부담기 타
공사비 (천원)당초
공사비 (천원)변경총공사비 : 천원(도급비: 관급비: )총공사비 : 천원(도급비: 관급비: )총공사비 : 천원(도급비: 관급비: )총공사비 : 천원(도급비: 관급비: )총공사비 : 천원(도급비: 관급비: )총공사비 : 천원(도급비: 관급비: )총공사비 : 천원(도급비: 관급비: )총공사비 : 천원(도급비: 관급비: )
공사비 (천원)변경합 계국 비도 비도 비도 비시 비자부담기 타
공사비 (천원)변경
세출과목세출과목
착공(착수)일착공(착수)일준공일준공일준공일
도급자(원설계자)도급자(원설계자)
업무담당(감독)자업무담당(감독)자직 : 성명 : 전화번호 :직 : 성명 : 전화번호 :직 : 성명 : 전화번호 :직 : 성명 : 전화번호 :직 : 성명 : 전화번호 :직 : 성명 : 전화번호 :직 : 성명 : 전화번호 :직 : 성명 : 전화번호 :
감리자감리자직 : 성명 : 전화번호 :직 : 성명 : 전화번호 :직 : 성명 : 전화번호 :직 : 성명 : 전화번호 :직 : 성명 : 전화번호 :직 : 성명 : 전화번호 :직 : 성명 : 전화번호 :직 : 성명 : 전화번호 :
주변경사유주변경사유업체명 : 책임감리자 : 전화번호 :업체명 : 책임감리자 : 전화번호 :업체명 : 책임감리자 : 전화번호 :업체명 : 책임감리자 : 전화번호 :업체명 : 책임감리자 : 전화번호 :업체명 : 책임감리자 : 전화번호 :업체명 : 책임감리자 : 전화번호 :업체명 : 책임감리자 : 전화번호 :
※ 첨부서류 1. 변경 설계도서 1부.※ 첨부서류 1. 변경 설계도서 1부.※ 첨부서류 1. 변경 설계도서 1부.※ 첨부서류 1. 변경 설계도서 1부.※ 첨부서류 1. 변경 설계도서 1부.※ 첨부서류 1. 변경 설계도서 1부.※ 첨부서류 1. 변경 설계도서 1부.※ 첨부서류 1. 변경 설계도서 1부.※ 첨부서류 1. 변경 설계도서 1부.※ 첨부서류 1. 변경 설계도서 1부.

표 밖 본문 — 제목·비고·단서·주 등

〔별지 제6호 서식〕
설계변경 계약 일상감사 요청서

별지 제7호 서식-일상감사결과 의견서

주요항목감사결과 및 의견비 고

표 밖 본문 — 제목·비고·단서·주 등

〔별지 제7호 서식〕
일상감사결과 의견서
□ 발신 : 감사부서의 장
□ 수신 : 집행부서의 장
□ 건명 :

별지 제8호 서식-일상감사 조치결과 통보서

주요항목감사결과 (의견)조치내용소요예산(천원)소요예산(천원)소요예산(천원)비고
주요항목감사결과 (의견)조치내용당초조정증감비고

표 밖 본문 — 제목·비고·단서·주 등

〔별지 제8호 서식〕
일상감사 조치결과 통보서
□ 발신 : 집행부서의 장
□ 수신 : 감사부서의 장
□ 건명 :

별지 제9호 서식-일상감사 처리대장

접수 번호접수 일자건명업무요지감사결과감사결과조치결과조치결과감사자집행부서 (담당자)
접수 번호접수 일자건명업무요지통보일감사의견접수일조치내용감사자집행부서 (담당자)

표 밖 본문 — 제목·비고·단서·주 등

〔별지 제9호 서식〕
일상감사 처리대장(제8조제5항 관련)

※ 작성방법
 1. 접수번호 : 일상감사 요청 접수 순위대로 기재한다.
 2. 접수일자 : 일상감사 요청을 접수한 일자를 기재한다.
 3. 건 명 : 일상감사 요청서에 기재된 제목을 기재한다.
 4. 업무요지 : 일상감사 요청 주요 내용을 기재한다.
 5. 통 보 일 : 감사결과를 집행부서에 통보한 일자를 기재한다.
 6. 감사의견 : 일상감사 감사결과 의견을 기재한다.
 7. 접 수 일 : 조치결과를 접수한 일자를 기재한다.
 8. 조치내용 : 감사결과에 대하여 조치한 내용을 기재한다.
 9. 감 사 자 : 일상감사를 한 담당자를 기재한다.
10. 집행부서 : 감사요청을 한 집행부서와 업무처리 담당자를 기재한다.

제1조(목적)

제1조(목적) 이 규칙은 「공공감사에 관한 법률」 제22조, 같은 법 시행령 제13조 및 「서산시 자체감사규칙」 제4조제5항에 따라 서산시에서 수행하는 일상감사의 대상·기준 및 절차 등 기본적인 사항을 규정함을 목적으로 한다.

제2조(정의)

제2조(정의) 이 규칙에서 사용하는 용어의 뜻은 다음과 같다.1. “일상감사”란 소속된 기관의 주요 업무 집행에 앞서 그 업무의 적법성·타당성을 점검하는 것을 말한다.2. “감사부서”란 일상감사 업무를 담당하고 있는 부서를 말한다.3. “집행부서”란 별표에 따른 사업을 추진하는 다음 각 목의 부서 또는 기관을 말한다.가. 본청나. 직속기관 및 사업소다. 의회사무국라. 읍·면·동

제3조(대상업무)

제3조(대상업무) 일상감사 대상업무는 주요 정책의 집행업무, 계약업무, 예산관리 업무 및 그 밖에 시장또는 감사부서의 장이 필요하다고 인정하는 업무로서 그 범위는 별표와 같다.

제4조(감사의 시기)

제4조(감사의 시기)① 일상감사는 최종 결재권자(전결권자를 포함) 결재 전에 실시하는 것을 원칙으로 한다.다만, 일상감사 처리에 장기간이 소요되는 등 불가피한 경우에는 정식으로 일상감사 회부 전에 일상감사 대상서류 사본을 제출 받아 사전에 검토할 수 있다.② 긴급한 업무 추진이 필요한 경우로서 감사부서의 장과 협의를 거쳐 예외적인 경우로 인정된 때에는 결재이후에 일상감사를 실시할 수 있다.③ 이미 진행된 사항이더라도 일상감사결과 위법·부당한 사항이 드러난 경우에는 해당 집행행위에 대하여적정한 조치를 요구할 수 있다.

제5조(감사의 의뢰)

제5조(감사의 의뢰)① 집행부서의 장은 별표에서 정한 업무수행에 앞서 별지 제1호부터 별지 제6호까지서식에 따라 일상감사 요청서 및 관련 서류를 첨부하여 감사부서의 장에게 일상감사를 의뢰하여야 한다.② 감사부서의 장은 집행부서의 장이 일상감사 대상업무에 대하여 일상감사를 의뢰하지 않는 경우에는집행부서의 장에게 관련 서류를 첨부하여 일상감사를 의뢰하도록 요구할 수 있다.

제6조(감사의 실시)

제6조(감사의 실시)① 일상감사는 집행부서의 장이 제출한 서류 등으로 서면심사를 실시하는 것을 원칙으로한다. 다만, 감사부서의 장이 필요하다고 인정하는 경우에는 실지감사를 병행할 수 있다.② 일상감사 담당자는 일상감사의 처리를 위하여 필요한 경우에는 집행부서의 장과 직원에게 출석 및 진술,의문사항에 대한 질의·확인, 관련 서류의 제출 등을 요구할 수 있으며, 집행부서의 장과 직원은 그 요구에따라야 한다.③ 일상감사는 다음 사항에 중점을 두어 실시한다.1. 업무처리 내용 및 절차 등의 적법성·타당성2. 예산의 효율적 집행 및 사업의 경제성3. 중앙부처 예산의 목적 외 사용여부4. 그 밖에 점검·심사가 필요한 사항

제7조(감사결과의 통보 및 처리)

제7조(감사결과의 통보 및 처리)① 감사부서의 장은 일상감사를 요청받은 날(일상감사를 의뢰하도록 한 경우일상감사 서류를 제출받은 날)부터 7일 이내에 별지 제7호 서식의 일상감사 의견서를 작성하여 집행부서의 장에게송부하여야 한다. 다만, 불가피한 사유로 감사기간의 연장이 필요한 경우에는 집행부서의 장과 협의하여 한차례에한하여 7일 이내의 기간을 연장할 수 있다.② 집행부서의 장은 제1항의 일상감사의 의견에 따라 적절한 조치를 취하고, 의견서를 송부 받은 날부터 14일 이내에 별지 제8호 서식에 따라 그 조치결과를 감사부서의 장에게 통보하여야 한다. 다만, 일상감사결과 적정 의견에대해서는 통보를 생략할 수 있다.③ 감사부서의 장은 제2항에 따른 조치결과를 검토하여 그 조치가 적절하지 않다고 인정될 때에는 집행부서의 장에게그 사유를 통보하고, 시장에게 보고하여야 한다.④ 집행부서의 장은 최종결재권자의 결재를 받을 때에는 일상감사 의견서와 그 조치결과(부적절 사유를 통보 받았을때에는 그 사유를 포함)를 첨부하여야 한다.

제8조(재검토 요청)

제8조(재검토 요청)① 집행부서의 장은 제7조제1항에 따른 일상감사 의견에 이의가 있을 때에는 의견서를 받은 날부터7일 이내에 그 사유와 입증자료 등 필요한 서류를 첨부하여 감사부서의 장에게 재검토를 요청할 수 있다.② 감사부서의 장은 제1항에 따른 재검토 요청이 있은 날부터 7일 이내에 재검토 요청이 이유 없다고 인정될 때에는이를 기각하고, 이유가 있다고 인정될 때에는 감사의견을 변경하는 등 필요한 조치를 취하여야 한다.③ 감사부서의 장은 감사의뢰 된 사항에 대한 처리 및 조치결과 등을 별지 제9호 서식의 일상감사 처리대장에 기록·유지하여야 한다.

제9조(감사의 효과)

제9조(감사의 효과)① 일상감사를 요청한 업무에 대하여는 감사부서의 장으로부터 제7조제1항에 따른 의견서를 통보받기 전까지는 집행행위를 할 수 없다. 다만, 제4조제1항의 단서규정에 따라 감사부서의 장과 사전 협의된 업무에대하여는 그러하지 아니한다.② 이 규칙에 따라 일상감사를 실시한 업무에 대하여는 자체감사를 생략할 수 있다. 다만, 일상감사를 거쳤다는 이유로자체감사를 거부할 수 없고, 자체감사 결과 지적된 위법·부당한 사항은 면책되지 아니한다.

상위법 근거

  • · 공공감사에관한법률제1조
  • · 서산시자체감사규칙제1조

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